A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
27.1.2025
potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 670434284 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/218 |
| Predmet | potraviny do ŠJ |
| Cena | 14,85 € |
| Dodávateľ | MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31428819 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 4.11.2024 |
| Dátum doručenia | 4.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.11.2024 |
| Dátum úhrady | 5.11.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
oprava žalúzii v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 134/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/217 |
| Predmet | oprava žalúzii v MŠ |
| Cena | 204,54 € |
| Dodávateľ | Miloš Marianek - MARK |
| Dodávateľ IČO | 40830217 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 23.10.2024 |
| Dátum doručenia | 31.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 28.10.2024 |
| Dátum úhrady | 31.10.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
vyúčtovacia faktúra k poplatku za potvrdenie pre audit
Detail faktúry
| Číslo | 6002431939 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/216 |
| Predmet | vyúčtovacia faktúra k poplatku za potvrdenie pre audit |
| Cena | 0,00 € |
| Dodávateľ | VÚB, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 31320155 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 24.10.2024 |
| Dátum doručenia | 29.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 7.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
Mäso do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV240281 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/215 |
| Predmet | Mäso do ŠJ |
| Cena | 43,24 € |
| Dodávateľ | Ľuboš Čeliga |
| Dodávateľ IČO | 32840063 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 24.10.2024 |
| Dátum doručenia | 28.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 7.11.2024 |
| Dátum úhrady | 31.10.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
služby spoločného úradu samosprávy - stavebný poriadok 3.Q 2024
Detail faktúry
| Číslo | 077/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/214 |
| Predmet | služby spoločného úradu samosprávy - stavebný poriadok 3.Q 2024 |
| Cena | 231,48 € |
| Dodávateľ | Nové Mesto nad Váhom |
| Dodávateľ IČO | 00311863 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 26.7.2024 |
| Dátum doručenia | 22.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.8.2024 |
| Dátum úhrady | 25.10.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
stočné KD 1-9 / 2024
Detail faktúry
| Číslo | 2241039752 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/213 |
| Predmet | stočné KD 1-9 / 2024 |
| Cena | -11,58 € |
| Dodávateľ | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36252484 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Dátum vystavenia | 30.9.2024 |
| Dátum doručenia | 14.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 28.10.2024 |
| Dátum úhrady | 4.11.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
stočné ihrisko 1-9 / 2024
Detail faktúry
| Číslo | 2241039753 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/211 |
| Predmet | stočné ihrisko 1-9 / 2024 |
| Cena | 45,20 € |
| Dodávateľ | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36252484 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 30.9.2024 |
| Dátum doručenia | 14.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 28.10.2024 |
| Dátum úhrady | 4.11.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
stočné MŠ 1-9 / 2024
Detail faktúry
| Číslo | 2241039751 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/212 |
| Predmet | stočné MŠ 1-9 / 2024 |
| Cena | 19,25 € |
| Dodávateľ | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36252484 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 30.9.2024 |
| Dátum doručenia | 14.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 28.10.2024 |
| Dátum úhrady | 4.11.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
toner do MŠ + čistiace prostriedky do MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 5405992991 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/210 |
| Predmet | toner do MŠ + čistiace prostriedky do MŠ |
| Cena | 41,35 € |
| Dodávateľ | Alza.sk s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36562939 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 14.10.2024 |
| Dátum doručenia | 14.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.10.2024 |
| Dátum úhrady | 14.10.2024 |
| Spôsob úhrady | platba kartou |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
mandátny certifikát - riaditeľka MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 2024100838 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/209 |
| Predmet | mandátny certifikát - riaditeľka MŠ |
| Cena | 34,12 € |
| Dodávateľ | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
| Dodávateľ IČO | 42156424 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 17.10.2024 |
| Dátum doručenia | 21.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 1.11.2024 |
| Dátum úhrady | 24.10.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
perá s logom obce na stretnutie Dôchodcov
Detail faktúry
| Číslo | SK00233830 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/208 |
| Predmet | perá s logom obce na stretnutie Dôchodcov |
| Cena | 208,79 € |
| Dodávateľ | National pen promotional products limited |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 11.10.2024 |
| Dátum doručenia | 15.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.10.2024 |
| Dátum úhrady | 17.10.2024 |
| Spôsob úhrady | platba dobierkou |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu
Detail faktúry
| Číslo | 7240100805 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/207 |
| Predmet | poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu |
| Cena | 60 € |
| Dodávateľ | Prima banka Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 31575951 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 10.10.2024 |
| Dátum doručenia | 15.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.10.2024 |
| Dátum úhrady | 10.10.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu
Detail faktúry
| Číslo | 6002406770 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/206 |
| Predmet | poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu |
| Cena | 66 € |
| Dodávateľ | VÚB, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 31320155 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 9.10.2024 |
| Dátum doručenia | 14.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.10.2024 |
| Dátum úhrady | 18.10.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
mobil 9/2024
Detail faktúry
| Číslo | 1331620220 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/205 |
| Predmet | mobil 9/2024 |
| Cena | 50,09 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 7.10.2024 |
| Dátum doručenia | 10.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.10.2024 |
| Dátum úhrady | 10.10.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
oprava auta Seat
Detail faktúry
| Číslo | 2024145 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/204 |
| Predmet | oprava auta Seat |
| Cena | 46,70 € |
| Dodávateľ | Marian Gono - AUTOOPRAVOVŇA |
| Dodávateľ IČO | 2777035 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 17.9.2024 |
| Dátum doručenia | 10.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 1.10.2024 |
| Dátum úhrady | 10.10.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
odvoz BIO odpadu 9/2024
Detail faktúry
| Číslo | 50254081 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/203 |
| Predmet | odvoz BIO odpadu 9/2024 |
| Cena | 185,76 € |
| Dodávateľ | Fidelity Trade s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50254081 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 4.10.2024 |
| Dátum doručenia | 8.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.10.2024 |
| Dátum úhrady | 8.10.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 670430777 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/201 |
| Predmet | potraviny do ŠJ |
| Cena | 384,41 € |
| Dodávateľ | MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31428819 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 7.10.2024 |
| Dátum doručenia | 8.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.10.2024 |
| Dátum úhrady | 8.10.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
Mäso do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV240264 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/200 |
| Predmet | Mäso do ŠJ |
| Cena | 136,53 € |
| Dodávateľ | Ľuboš Čeliga |
| Dodávateľ IČO | 32840063 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 3.10.2024 |
| Dátum doručenia | 8.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.10.2024 |
| Dátum úhrady | 8.10.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
spracovateľský poplatok na základe Leasingovej zmluve pri kúpe auta
Detail faktúry
| Číslo | 2456409201 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/199 |
| Predmet | spracovateľský poplatok na základe Leasingovej zmluve pri kúpe auta |
| Cena | 80 € |
| Dodávateľ | ČSOB Leasing, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35704713 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 7.10.2024 |
| Dátum doručenia | 7.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 7.10.2024 |
| Dátum úhrady | 10.10.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 24026 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/198 |
| Predmet | potraviny do ŠJ |
| Cena | 72,11 € |
| Dodávateľ | Filip Jamrich |
| Dodávateľ IČO | 52453383 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 31.7.2024 |
| Dátum doručenia | 7.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.8.2024 |
| Dátum úhrady | 8.10.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
