A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
22.6.2023
uloženie odpafdu za 5/2023
Detail faktúry
| Číslo | 3202300493 |
|---|---|
| Číslo interné | 202376 |
| Predmet | uloženie odpafdu za 5/2023 |
| Cena | 706,66 € |
| Dodávateľ | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 34133861 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 31.5.2023 |
| Dátum doručenia | 6.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.6.2023 |
| Dátum úhrady | 9.6.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
22.6.2023
predškolská výchova -časopis
Detail faktúry
| Číslo | 202177655 |
|---|---|
| Číslo interné | 202375 |
| Predmet | predškolská výchova -časopis |
| Cena | 3,60 € |
| Dodávateľ | Slovenská pošta |
| Dodávateľ IČO | 36631124 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 23.5.2023 |
| Dátum doručenia | 1.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.5.2023 |
| Dátum úhrady | 9.6.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
22.6.2023
vodné - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 223048518 |
|---|---|
| Číslo interné | 202374 |
| Predmet | vodné - MŠ |
| Cena | 46,38 € |
| Dodávateľ | Trenčianskje vodárne a kanalizácie, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36302724 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 24.5.2023 |
| Dátum doručenia | 6.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 8.6.2023 |
| Dátum úhrady | 8.6.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
22.6.2023
Tlačivá pre MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 1232203304 |
|---|---|
| Číslo interné | 202373 |
| Predmet | Tlačivá pre MŠ |
| Cena | 15,40 € |
| Dodávateľ | ŠEVT, a.s., Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 31331131 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 5.6.2023 |
| Dátum doručenia | 5.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.6.2023 |
| Dátum úhrady | 6.6.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
22.6.2023
vývoz BRKo za 5/2023
Detail faktúry
| Číslo | 102306055 |
|---|---|
| Číslo interné | 202372 |
| Predmet | vývoz BRKo za 5/2023 |
| Cena | 232,20 € |
| Dodávateľ | Fidelity Trade, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 50254081 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 2.6.2023 |
| Dátum doručenia | 6.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.6.2023 |
| Dátum úhrady | 6.6.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
9.6.2023
za odber elektroodpadu
Detail faktúry
| Číslo | 032023 |
|---|---|
| Číslo interné | 032023 |
| Predmet | za odber elektroodpadu |
| Cena | 21,60 € |
| Dodávateľ | Obec Očkov |
| Dodávateľ IČO | 00311871 |
| Odberateľ | Bomat, s.r.o |
| Odberateľ IČO | 36235288 |
| Dátum vystavenia | 29.5.2023 |
| Dátum doručenia | 29.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 12.6.2023 |
| Dátum úhrady | 13.6.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 9.6.2023 |
1.6.2023
vývoz BRKO 04/2023
Detail faktúry
| Číslo | 102305054 |
|---|---|
| Číslo interné | 202369 |
| Predmet | vývoz BRKO 04/2023 |
| Cena | 185,76 € |
| Dodávateľ | Fidelity Trade, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 50254081 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 5.5.2023 |
| Dátum doručenia | 10.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.5.2023 |
| Dátum úhrady | 29.5.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 1.6.2023 |
1.6.2023
potraviny pre ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 52924 |
|---|---|
| Číslo interné | 202370 |
| Predmet | potraviny pre ŠJ |
| Cena | 404,40 € |
| Dodávateľ | COOP Jednota Trnava, SD |
| Dodávateľ IČO | 00168921 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 16.5.2023 |
| Dátum doručenia | 18.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.5.2023 |
| Dátum úhrady | 24.5.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 1.6.2023 |
1.6.2023
mäso pre šk. jedáleň
Detail faktúry
| Číslo | FV230093 |
|---|---|
| Číslo interné | 202371 |
| Predmet | mäso pre šk. jedáleň |
| Cena | 114,24 € |
| Dodávateľ | Ľuboš Čeliga |
| Dodávateľ IČO | 328400063 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 12.5.2023 |
| Dátum doručenia | 19.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.5.2023 |
| Dátum úhrady | 24.5.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 1.6.2023 |
1.6.2023
telefónne hovory za 4/2023
Detail faktúry
| Číslo | 8327265095 |
|---|---|
| Číslo interné | 202368 |
| Predmet | telefónne hovory za 4/2023 |
| Cena | 41,89 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2023 |
| Dátum doručenia | 9.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.5.2023 |
| Dátum úhrady | 18.5.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 1.6.2023 |
31.5.2023
mobil-hovory za 4/2023
Detail faktúry
| Číslo | 84163088 |
|---|---|
| Číslo interné | 202367 |
| Predmet | mobil-hovory za 4/2023 |
| Cena | 58,39 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 5.5.2023 |
| Dátum doručenia | 9.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 22.5.2023 |
| Dátum úhrady | 17.5.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 31.5.2023 |
31.5.2023
elektrická energia KD+VO 4/2023
Detail faktúry
| Číslo | 7191180447 |
|---|---|
| Číslo interné | 202366 |
| Predmet | elektrická energia KD+VO 4/2023 |
| Cena | 270,42 € |
| Dodávateľ | ZSE, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36677281 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 4.5.2023 |
| Dátum doručenia | 9.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.5.2023 |
| Dátum úhrady | 17.5.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 31.5.2023 |
31.5.2023
seminár
Detail faktúry
| Číslo | 233127 |
|---|---|
| Číslo interné | 202365 |
| Predmet | seminár |
| Cena | 54,00 € |
| Dodávateľ | SOMI Trenčín, spol s r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36296589 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 17.5.2023 |
| Dátum doručenia | 17.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.5.2023 |
| Dátum úhrady | 15.5.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 31.5.2023 |
31.5.2023
uloženie odpadu 4/2023
Detail faktúry
| Číslo | 3202300389 |
|---|---|
| Číslo interné | 202364 |
| Predmet | uloženie odpadu 4/2023 |
| Cena | 447,21 € |
| Dodávateľ | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 34133861 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 8.5.2023 |
| Dátum doručenia | 10.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 22.5.2023 |
| Dátum úhrady | 15.5.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 31.5.2023 |
31.5.2023
vývoz veľkoobj. odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 2305002 |
|---|---|
| Číslo interné | 202363 |
| Predmet | vývoz veľkoobj. odpadu |
| Cena | 180,00 € |
| Dodávateľ | M+M Trans SK, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 48002739 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 4.5.2023 |
| Dátum doručenia | 5.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.5.2023 |
| Dátum úhrady | 15.5.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 31.5.2023 |
31.5.2023
plyn - opakované dodávky 5/2023
Detail faktúry
| Číslo | 8611202500 |
|---|---|
| Číslo interné | 202362 |
| Predmet | plyn - opakované dodávky 5/2023 |
| Cena | 477 € |
| Dodávateľ | SPP, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35815258 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2023 |
| Dátum doručenia | 3.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2023 |
| Dátum úhrady | 15.5.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 31.5.2023 |
31.5.2023
náklady na spoločnú úradovňu - stavebný poriadok
Detail faktúry
| Číslo | 021/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 202358 |
| Predmet | náklady na spoločnú úradovňu - stavebný poriadok |
| Cena | 127,65 € |
| Dodávateľ | Mesto Nové Mesto nad Váhom, Spoločný úrad samosprávy |
| Dodávateľ IČO | 311863 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 14.4.2023 |
| Dátum doručenia | 28.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.4.2023 |
| Dátum úhrady | 3.5.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 31.5.2023 |
31.5.2023
licencia na použitie hud. diel
Detail faktúry
| Číslo | 2231107043 |
|---|---|
| Číslo interné | 202359 |
| Predmet | licencia na použitie hud. diel |
| Cena | 22,80 € |
| Dodávateľ | SOZA |
| Dodávateľ IČO | 00178454 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 21.4.2023 |
| Dátum doručenia | 28.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.5.2023 |
| Dátum úhrady | 3.5.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 31.5.2023 |
31.5.2023
osadenie vodomeru TJ
Detail faktúry
| Číslo | 482304197 |
|---|---|
| Číslo interné | 202360 |
| Predmet | osadenie vodomeru TJ |
| Cena | 112,36 € |
| Dodávateľ | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36252484 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 28.4.2023 |
| Dátum doručenia | 2.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 12.5.2023 |
| Dátum úhrady | 3.5.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 31.5.2023 |
31.5.2023
osadenie vodomeru KD
Detail faktúry
| Číslo | 482304198 |
|---|---|
| Číslo interné | 202361 |
| Predmet | osadenie vodomeru KD |
| Cena | 142,64 € |
| Dodávateľ | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36252484 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 28.4.2023 |
| Dátum doručenia | 3.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 12.5.2023 |
| Dátum úhrady | 3.5.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 31.5.2023 |
