A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
24.4.2024
plyn 2/2024 MŠ, PZ, KD
Detail faktúry
| Číslo | 8698628901 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/015 |
| Predmet | plyn 2/2024 MŠ, PZ, KD |
| Cena | 1431,00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2024 |
| Dátum doručenia | 2.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2024 |
| Dátum úhrady | 9.2.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
potraviny pre šk. jedáleň
Detail faktúry
| Číslo | 52902 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/014 |
| Predmet | potraviny pre šk. jedáleň |
| Cena | 293,58 € |
| Dodávateľ | COOP Jednota Trnava, SD |
| Dodávateľ IČO | 00168921 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 17.1.2024 |
| Dátum doručenia | 24.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.1.2024 |
| Dátum úhrady | 25.1.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
školenie Odpady
Detail faktúry
| Číslo | F24200161 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/013 |
| Predmet | školenie Odpady |
| Cena | 154,80 € |
| Dodávateľ | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35730129 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 30.1.2024 |
| Dátum doručenia | 30.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.2.2024 |
| Dátum úhrady | 31.1.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
aktualizácia progamov
Detail faktúry
| Číslo | 2240035 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/012 |
| Predmet | aktualizácia progamov |
| Cena | 9,60 € |
| Dodávateľ | Topset Solutions, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46919805 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 23.1.2024 |
| Dátum doručenia | 30.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.2.2024 |
| Dátum úhrady | 31.1.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
vypracovanie PHSR na roky 2023-2027
Detail faktúry
| Číslo | 2024007 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/010 |
| Predmet | vypracovanie PHSR na roky 2023-2027 |
| Cena | 400,00 € |
| Dodávateľ | Občianske združenie BOVAP |
| Dodávateľ IČO | 37819984 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 22.1.2024 |
| Dátum doručenia | 29.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 5.2.2024 |
| Dátum úhrady | 31.1.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
plyn 1/2024 OcÚ, MŠ PZ, KD
Detail faktúry
| Číslo | 8650244642 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/009 |
| Predmet | plyn 1/2024 OcÚ, MŠ PZ, KD |
| Cena | 1476,00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 22.1.2024 |
| Dátum doručenia | 25.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 5.2.2024 |
| Dátum úhrady | 30.1.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
umiestnenie kontajnera na oblečenie v obci na rok 2024
Detail faktúry
| Číslo | 240100207 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/008 |
| Predmet | umiestnenie kontajnera na oblečenie v obci na rok 2024 |
| Cena | 60,00 € |
| Dodávateľ | TextilEco a.s. |
| Dodávateľ IČO | 28101766 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 1.1.2024 |
| Dátum doručenia | 24.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2024 |
| Dátum úhrady | 9.2.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
balíček Komensky Plus pre MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 71187524 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/007 |
| Predmet | balíček Komensky Plus pre MŠ |
| Cena | 9,00 € |
| Dodávateľ | KOMENSKY, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 43908977 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 15.1.2024 |
| Dátum doručenia | 23.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.1.2024 |
| Dátum úhrady | 25.1.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
tonery do tlačiarne MŠ a OcÚ, zálohovanie dát PC
Detail faktúry
| Číslo | 20240029 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/006 |
| Predmet | tonery do tlačiarne MŠ a OcÚ, zálohovanie dát PC |
| Cena | 158,45 € |
| Dodávateľ | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
| Dodávateľ IČO | 31036279 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 23.1.2024 |
| Dátum doručenia | 23.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.1.2024 |
| Dátum úhrady | 25.1.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
vodné
Detail faktúry
| Číslo | 224017216 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/005 |
| Predmet | vodné |
| Cena | 46,16 € |
| Dodávateľ | Trenčianske vodárne a kanalizácie |
| Dodávateľ IČO | 36302724 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 18.1.2024 |
| Dátum doručenia | 24.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.2.2024 |
| Dátum úhrady | 30.1.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
el. energia za MŠ, DS, PZ za 1-6 2024
Detail faktúry
| Číslo | 7632743097 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/004 |
| Predmet | el. energia za MŠ, DS, PZ za 1-6 2024 |
| Cena | 1488,22 € |
| Dodávateľ | ZSE Energia, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36677281 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 16.1.2024 |
| Dátum doručenia | 18.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.1.2024 |
| Dátum úhrady | 25.1.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
CUET prepojenie na Slovensko.sk
Detail faktúry
| Číslo | 2024102 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/003 |
| Predmet | CUET prepojenie na Slovensko.sk |
| Cena | 50,00 € |
| Dodávateľ | Dobraobec, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 5.1.2024 |
| Dátum doručenia | 5.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 24.1.2024 |
| Dátum úhrady | 19.1.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
mzdový program na rok 2024
Detail faktúry
| Číslo | 240231 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/002 |
| Predmet | mzdový program na rok 2024 |
| Cena | 103,20 € |
| Dodávateľ | SOMI Trenčín, spo. s r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36296589 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 3.1.2024 |
| Dátum doručenia | 3.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.1.2024 |
| Dátum úhrady | 25.1.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
kancelárske potreby
Detail faktúry
| Číslo | 24003 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/001 |
| Predmet | kancelárske potreby |
| Cena | 41,00 € |
| Dodávateľ | Sponka s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51132907 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 9.1.2024 |
| Dátum doručenia | 10.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 9.1.2024 |
| Dátum úhrady | 10.1.2024 |
| Spôsob úhrady | Dobierka |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
28.2.2024
zabezpečenie služieb k podaniu žiadosti o NFP - "Komplexná obnova kultúrneho domu"
Detail faktúry
| Číslo | ZF32024 |
|---|---|
| Predmet | zabezpečenie služieb k podaniu žiadosti o NFP - "Komplexná obnova kultúrneho domu" |
| Cena | 1650 € |
| Dodávateľ | Consult MayaBe, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 54176867 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 23.2.2024 |
| Dátum doručenia | 26.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.4.2024 |
| Dátum úhrady | 24.4.2024 |
| Dátum zverejnenia | 28.2.2024 |
28.2.2024
Konzultačné a poradenské služby k príprave projektu - "Komplexná obnova kultúrneho domu"
Detail faktúry
| Číslo | 0032024 |
|---|---|
| Predmet | Konzultačné a poradenské služby k príprave projektu - "Komplexná obnova kultúrneho domu" |
| Cena | 900 € |
| Dodávateľ | Consult MayaBe, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 54176867 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 23.2.2024 |
| Dátum doručenia | 26.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 28.3.2024 |
| Dátum úhrady | 25.3.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 28.2.2024 |
28.2.2024
energetický certifikát - "Komplexná obnova kultúrneho domu"
Detail faktúry
| Číslo | 2024010 |
|---|---|
| Predmet | energetický certifikát - "Komplexná obnova kultúrneho domu" |
| Cena | 1200 € |
| Dodávateľ | TERA green s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46879544 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 20.2.2024 |
| Dátum doručenia | 22.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 5.3.2024 |
| Dátum úhrady | 29.2.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 28.2.2024 |
28.2.2024
Projektová dokumentácia - "Komplexná obnova kultúrneho domu"
Detail faktúry
| Číslo | 2024001 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/011 |
| Predmet | Projektová dokumentácia - "Komplexná obnova kultúrneho domu" |
| Cena | 24 000 € |
| Dodávateľ | TERA green s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46879544 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 17.1.2024 |
| Dátum doručenia | 29.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.1.2024 |
| Dátum úhrady | 29.1.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 28.2.2024 |
7.2.2024
činnosť spoločnej úradovne - stavebná časť
Detail faktúry
| Číslo | 1052023 |
|---|---|
| Číslo interné | 202504 |
| Predmet | činnosť spoločnej úradovne - stavebná časť |
| Cena | 78,48 € |
| Dodávateľ | Mesto Nové Mesto nad Váhom, Spoločný úrad samosprávy |
| Dodávateľ IČO | 311863 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 10.1.2024 |
| Dátum doručenia | 10.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 24.1.2024 |
| Dátum úhrady | 19.1.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
7.2.2024
energie
Detail faktúry
| Číslo | 7370029937 |
|---|---|
| Číslo interné | 202503 |
| Predmet | energie |
| Cena | 40,72 € |
| Dodávateľ | ZSE Energia, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36677281 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 12.1.2024 |
| Dátum doručenia | 12.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.1.2024 |
| Dátum úhrady | 22.1.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
