A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
23.8.2023
uloženie odpadu za 6/2023
Detail faktúry
Číslo | 3202300640 |
---|---|
Číslo interné | 202395 |
Predmet | uloženie odpadu za 6/2023 |
Cena | 902,39 € |
Dodávateľ | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 34133861 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
Dátum doručenia | 4.7.2023 |
Dátum splatnosti | 14.7.2023 |
Dátum úhrady | 14.7.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
potraviny pre šk. jedáleň
Detail faktúry
Číslo | 52932 |
---|---|
Číslo interné | 202394 |
Predmet | potraviny pre šk. jedáleň |
Cena | 8,95 € |
Dodávateľ | COOP Jednota Trnava, SD |
Dodávateľ IČO | 00168921 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 28.6.2023 |
Dátum doručenia | 28.6.2023 |
Dátum splatnosti | 7.7.2023 |
Dátum úhrady | 29.6.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
mäso pre šk. jedáleň
Detail faktúry
Číslo | 230132 |
---|---|
Číslo interné | 202393 |
Predmet | mäso pre šk. jedáleň |
Cena | 24,38 € |
Dodávateľ | Ľuboš Čeliga |
Dodávateľ IČO | 328400063 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 29.6.2023 |
Dátum doručenia | 29.6.2023 |
Dátum splatnosti | 13.7.2023 |
Dátum úhrady | 30.6.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
potraviny pre šk. jedáleň
Detail faktúry
Číslo | 52926 |
---|---|
Číslo interné | 202392 |
Predmet | potraviny pre šk. jedáleň |
Cena | 350,73 € |
Dodávateľ | COOP Jednota Trnava, SD |
Dodávateľ IČO | 00168921 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 30.5.2023 |
Dátum doručenia | 30.5.2023 |
Dátum splatnosti | 8.6.2023 |
Dátum úhrady | 2.6.2023 |
Spôsob úhrady | pp |
Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
mäso pre šk. jedáleň
Detail faktúry
Číslo | 8320177835 |
---|---|
Číslo interné | 202391 |
Predmet | mäso pre šk. jedáleň |
Cena | 76,55 € |
Dodávateľ | Ľuboš Čeliga |
Dodávateľ IČO | 328400063 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 2.6.2023 |
Dátum doručenia | 2.6.2023 |
Dátum splatnosti | 16.6.2023 |
Dátum úhrady | 2.6.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
24.7.2023
potraviny pre ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 52931 |
---|---|
Číslo interné | 202390 |
Predmet | potraviny pre ŠJ |
Cena | 276,73 € |
Dodávateľ | COOP Jednota Trnava, SD |
Dodávateľ IČO | 00168921 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 27.6.2023 |
Dátum doručenia | 27.6.2023 |
Dátum splatnosti | 6.7.2023 |
Dátum úhrady | 29.6.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 24.7.2023 |
24.7.2023
potraviny pre ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 52932 |
---|---|
Číslo interné | 202390 |
Predmet | potraviny pre ŠJ |
Cena | 8,95 € |
Dodávateľ | COOP Jednota Trnava, SD |
Dodávateľ IČO | 00168921 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 28.6.2023 |
Dátum doručenia | 28.6.2023 |
Dátum splatnosti | 7.7.2023 |
Dátum úhrady | 29.6.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 24.7.2023 |
24.7.2023
atrament do tlačiarne MŠ
Detail faktúry
Číslo | 20230249 |
---|---|
Číslo interné | 202389 |
Predmet | atrament do tlačiarne MŠ |
Cena | 9,60 € |
Dodávateľ | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
Dodávateľ IČO | 31036279 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 27.6.2023 |
Dátum doručenia | 27.6.2023 |
Dátum splatnosti | 4.7.2023 |
Dátum úhrady | 29.6.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 24.7.2023 |
22.6.2023
potraviny pre ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 52928 |
---|---|
Číslo interné | 202388 |
Predmet | potraviny pre ŠJ |
Cena | 296,04 € |
Dodávateľ | COOP Jednota Trnava, SD |
Dodávateľ IČO | 00168921 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 13.6.2023 |
Dátum doručenia | 16.6.2023 |
Dátum splatnosti | 22.6.2023 |
Dátum úhrady | 21.6.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
22.6.2023
oprava miestneho roizhlasu
Detail faktúry
Číslo | 20231051 |
---|---|
Číslo interné | 202387 |
Predmet | oprava miestneho roizhlasu |
Cena | 1573,20 € |
Dodávateľ | Worknet, s.ro. |
Dodávateľ IČO | 35726351 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 19.6.2023 |
Dátum doručenia | 20.6.2023 |
Dátum splatnosti | 19.7.2023 |
Dátum úhrady | 21.6.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
22.6.2023
oprava auta Seat
Detail faktúry
Číslo | 2023157 |
---|---|
Číslo interné | 202386 |
Predmet | oprava auta Seat |
Cena | 37,00 € |
Dodávateľ | Marián GONO - AUTOOPRAVOVŇA |
Dodávateľ IČO | 32777035 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 19.6.2023 |
Dátum doručenia | 20.6.2023 |
Dátum splatnosti | 29.6.2023 |
Dátum úhrady | 21.6.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
22.6.2023
oprava verejného osvetlenia
Detail faktúry
Číslo | 20231052 |
---|---|
Číslo interné | 2022385 |
Predmet | oprava verejného osvetlenia |
Cena | 1054,80 € |
Dodávateľ | Worknet, s.ro. |
Dodávateľ IČO | 35726351 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 19.6.2023 |
Dátum doručenia | 20.6.2023 |
Dátum splatnosti | 19.7.2023 |
Dátum úhrady | 21.6.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
22.6.2023
servis tlačiarne a zálohovanie
Detail faktúry
Číslo | 20230230 |
---|---|
Číslo interné | 202384 |
Predmet | servis tlačiarne a zálohovanie |
Cena | 92,18 € |
Dodávateľ | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
Dodávateľ IČO | 31036279 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 14.6.2023 |
Dátum doručenia | 15.6.2023 |
Dátum splatnosti | 21.6.2023 |
Dátum úhrady | 19.6.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
22.6.2023
oprava auta Seat
Detail faktúry
Číslo | 2023154 |
---|---|
Číslo interné | 202383 |
Predmet | oprava auta Seat |
Cena | 166 € |
Dodávateľ | Marián GONO - AUTOOPRAVOVŇA |
Dodávateľ IČO | 32777035 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 14.6.2023 |
Dátum doručenia | 15.6.2023 |
Dátum splatnosti | 24.6.2023 |
Dátum úhrady | 19.6.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
22.6.2023
za toner a atrament do tlačiarne Mš
Detail faktúry
Číslo | 20230221 |
---|---|
Číslo interné | 202382 |
Predmet | za toner a atrament do tlačiarne Mš |
Cena | 29,40 € |
Dodávateľ | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
Dodávateľ IČO | 31036279 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 13.6.2023 |
Dátum doručenia | 15.6.2023 |
Dátum splatnosti | 20.6.2023 |
Dátum úhrady | 19.6.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
22.6.2023
telefónne hovory 5/2023
Detail faktúry
Číslo | 8329039713 |
---|---|
Číslo interné | 202381 |
Predmet | telefónne hovory 5/2023 |
Cena | 41,82 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.6.2023 |
Dátum doručenia | 7.6.2023 |
Dátum splatnosti | 19.6.2023 |
Dátum úhrady | 19.6.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
22.6.2023
el. energia za KD a VO 5/2023
Detail faktúry
Číslo | 7191191763 |
---|---|
Číslo interné | 202380 |
Predmet | el. energia za KD a VO 5/2023 |
Cena | 318,29 € |
Dodávateľ | ZSE, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36677281 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 4.6.2023 |
Dátum doručenia | 7.6.2023 |
Dátum splatnosti | 19.6.2023 |
Dátum úhrady | 15.6.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
22.6.2023
záloha za plyn 5/2023
Detail faktúry
Číslo | 8678946344 |
---|---|
Číslo interné | 202379 |
Predmet | záloha za plyn 5/2023 |
Cena | 206 € |
Dodávateľ | SPP, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.6.2023 |
Dátum doručenia | 6.6.2023 |
Dátum splatnosti | 15.6.2023 |
Dátum úhrady | 9.6.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
22.6.2023
telefónne hovory 5/2023
Detail faktúry
Číslo | 1551297252 |
---|---|
Číslo interné | 202378 |
Predmet | telefónne hovory 5/2023 |
Cena | 101,03 € |
Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47259116 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 6.6.2023 |
Dátum doručenia | 6.6.2023 |
Dátum splatnosti | 20.6.2023 |
Dátum úhrady | 9.6.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
22.6.2023
zneškodnenie odpadu
Detail faktúry
Číslo | 2023112 |
---|---|
Číslo interné | 202377 |
Predmet | zneškodnenie odpadu |
Cena | 16,80 € |
Dodávateľ | Bomat, s.r.o. ,Veľké Orvište |
Dodávateľ IČO | 36235288 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 5.6.2023 |
Dátum doručenia | 6.6.2023 |
Dátum splatnosti | 19.6.2023 |
Dátum úhrady | 9.6.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |