A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
27.1.2025
plyn 12/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8621692753 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/236 |
| Predmet | plyn 12/2024 |
| Cena | 1386 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Dátum vystavenia | 1.12.2024 |
| Dátum doručenia | 3.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.12.2024 |
| Dátum úhrady | 3.12.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
webové sídlo 12/2024, 01,02/2025
Detail faktúry
| Číslo | 2024576 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/235 |
| Predmet | webové sídlo 12/2024, 01,02/2025 |
| Cena | 60 € |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 2.12.2024 |
| Dátum doručenia | 2.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.12.2024 |
| Dátum úhrady | 3.12.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
učebné pomôcky - predškoláci
Detail faktúry
| Číslo | 240124390 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/234 |
| Predmet | učebné pomôcky - predškoláci |
| Cena | 279,88 € |
| Dodávateľ | Slavomír Binčík - JUNIOR |
| Dodávateľ IČO | 34391509 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 29.11.2024 |
| Dátum doručenia | 2.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 13.12.2024 |
| Dátum úhrady | 3.12.2024 |
| Spôsob úhrady | platba kartou |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
zapojenie internetu a počítačovej siete pri rekonštrukcii OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | 20240062 |
|---|---|
| Číslo interné | FDI/2024/002 |
| Predmet | zapojenie internetu a počítačovej siete pri rekonštrukcii OcÚ |
| Cena | 272 € |
| Dodávateľ | Calista s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 54850321 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 24.11.2024 |
| Dátum doručenia | 22.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 1.12.2024 |
| Dátum úhrady | 26.11.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
kancelársky nábytok OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | ARTQ20240006488 |
|---|---|
| Číslo interné | FDI/2024/001 |
| Predmet | kancelársky nábytok OcÚ |
| Cena | 1933,90 € |
| Dodávateľ | XLSK Nábytok s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35883103 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 14.11.2024 |
| Dátum doručenia | 14.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.11.2024 |
| Dátum úhrady | 14.11.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
tlačivá na OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | 20242851 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/233 |
| Predmet | tlačivá na OcÚ |
| Cena | 15,20 € |
| Dodávateľ | Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT |
| Dodávateľ IČO | 17644429 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 27.11.2024 |
| Dátum doručenia | 28.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 4.12.2024 |
| Dátum úhrady | 10.12.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
ortopedická podlaha - predškoláci
Detail faktúry
| Číslo | 24VF04575 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/232 |
| Predmet | ortopedická podlaha - predškoláci |
| Cena | 70,20 € |
| Dodávateľ | Samuel Záhradník |
| Dodávateľ IČO | 47041544 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 26.11.2024 |
| Dátum doručenia | 27.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 3.12.2024 |
| Dátum úhrady | 28.11.2024 |
| Spôsob úhrady | platba v hotovosti |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 670436396 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/231 |
| Predmet | potraviny do ŠJ |
| Cena | 54,67 € |
| Dodávateľ | MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 312428819 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 18.11.2024 |
| Dátum doručenia | 18.11.0204 |
| Dátum splatnosti | 28.11.2024 |
| Dátum úhrady | 19.11.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 670436084 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/230 |
| Predmet | potraviny do ŠJ |
| Cena | 321,79 € |
| Dodávateľ | MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 312428819 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 18.11.2024 |
| Dátum doručenia | 18.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 28.11.2024 |
| Dátum úhrady | 19.11.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 24039 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/229 |
| Predmet | potraviny do ŠJ |
| Cena | 138,19 € |
| Dodávateľ | Filip Jamrich |
| Dodávateľ IČO | 52453383 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 14.11.2024 |
| Dátum doručenia | 14.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 28.11.2024 |
| Dátum úhrady | 14.11.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 240081 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/228 |
| Predmet | potraviny do ŠJ |
| Cena | 53,63 € |
| Dodávateľ | Ivan Pisca |
| Dodávateľ IČO | 34489401 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 31.10.2024 |
| Dátum doručenia | 13.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.11.2024 |
| Dátum úhrady | 17.11.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
papierové poháre na obecné akcie
Detail faktúry
| Číslo | 240110339 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/227 |
| Predmet | papierové poháre na obecné akcie |
| Cena | 20,06 € |
| Dodávateľ | DAMITO s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44148542 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 12.11.2024 |
| Dátum doručenia | 13.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.11.2024 |
| Dátum úhrady | 14.11.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
Mäso do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV240304 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/226 |
| Predmet | Mäso do ŠJ |
| Cena | 134,54 € |
| Dodávateľ | Ľuboš Čeliga |
| Dodávateľ IČO | 32840063 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 7.11.2024 |
| Dátum doručenia | 12.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.11.2024 |
| Dátum úhrady | 14.11.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
mobil 10/2024
Detail faktúry
| Číslo | 1601697094 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/225 |
| Predmet | mobil 10/2024 |
| Cena | 57,17 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 7.11.2024 |
| Dátum doručenia | 11.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.11.2024 |
| Dátum úhrady | 14.11.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
el. energia 10/2024 KD, VO
Detail faktúry
| Číslo | 7211179363 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/224 |
| Predmet | el. energia 10/2024 KD, VO |
| Cena | 398,44 € |
| Dodávateľ | ZSE Energia a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36677281 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 6.11.2024 |
| Dátum doručenia | 8.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.11.2024 |
| Dátum úhrady | 14.11.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
zneškodnenie odpadu 10/2024
Detail faktúry
| Číslo | 3202401144 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/223 |
| Predmet | zneškodnenie odpadu 10/2024 |
| Cena | 576 € |
| Dodávateľ | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 34133861 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 4.11.2024 |
| Dátum doručenia | 6.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.11.2024 |
| Dátum úhrady | 14.11.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
odvoz BIO odpadu 10/2024
Detail faktúry
| Číslo | 102411040 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/222 |
| Predmet | odvoz BIO odpadu 10/2024 |
| Cena | 232,20 € |
| Dodávateľ | Fidelity Trade s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50254081 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 6.11.2024 |
| Dátum doručenia | 5.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.11.2024 |
| Dátum úhrady | 5.11.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
plyn 11/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8621640621 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/221 |
| Predmet | plyn 11/2024 |
| Cena | 1177 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2024 |
| Dátum doručenia | 5.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2024 |
| Dátum úhrady | 5.11.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
pevná linka 10/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8359227890 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/220 |
| Predmet | pevná linka 10/2024 |
| Cena | 24,96 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2024 |
| Dátum doručenia | 4.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.11.2024 |
| Dátum úhrady | 18.11.2024 |
| Spôsob úhrady | inkaso |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 670434282 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/219 |
| Predmet | potraviny do ŠJ |
| Cena | 296,03 € |
| Dodávateľ | MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31428819 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 4.11.2024 |
| Dátum doručenia | 4.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.11.2024 |
| Dátum úhrady | 5.11.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
