A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
24.4.2024
potraviny pre šk. jedáleň
Detail faktúry
| Číslo | 52903 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/038 |
| Predmet | potraviny pre šk. jedáleň |
| Cena | 202,95 € |
| Dodávateľ | COOP Jednota Trnava, SD |
| Dodávateľ IČO | 00168921 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 30.1.2024 |
| Dátum doručenia | 2.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.2.2024 |
| Dátum úhrady | 5.2.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
školenie k novému programu Pokladňa
Detail faktúry
| Číslo | 9240331 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/037 |
| Predmet | školenie k novému programu Pokladňa |
| Cena | 60,00 € |
| Dodávateľ | Topset Solutions, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46919805 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2024 |
| Dátum doručenia | 4.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 11.3.2024 |
| Dátum úhrady | 8.3.2024 |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 1/2024
Detail faktúry
| Číslo | 102403051 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/036 |
| Predmet | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 1/2024 |
| Cena | 185,76 € |
| Dodávateľ | Fidelity Trade, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50254081 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 4.3.2024 |
| Dátum doručenia | 4.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.3.2024 |
| Dátum úhrady | 14.3.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
materiál a opravy verejného osvetlenia
Detail faktúry
| Číslo | 20241011 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/035 |
| Predmet | materiál a opravy verejného osvetlenia |
| Cena | 1291,92 € |
| Dodávateľ | WORKNET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35726351 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 29.2.2024 |
| Dátum doručenia | 13.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.3.2024 |
| Dátum úhrady | 4.3.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
webové sídlo 4,5,6 2024
Detail faktúry
| Číslo | 2024169 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/034 |
| Predmet | webové sídlo 4,5,6 2024 |
| Cena | 60,00 € |
| Dodávateľ | Dobraobec, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2024 |
| Dátum doručenia | 1.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2024 |
| Dátum úhrady | 15.3.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
mäso pre šk. jedáleň
Detail faktúry
| Číslo | 240012 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/033 |
| Predmet | mäso pre šk. jedáleň |
| Cena | 78,69 € |
| Dodávateľ | Ľuboš Čeliga |
| Dodávateľ IČO | 32840063 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 26.1.2024 |
| Dátum doručenia | 26.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 9.2.2024 |
| Dátum úhrady | 2.2.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
toner, ESET ochrana PC
Detail faktúry
| Číslo | 20240079 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/032 |
| Predmet | toner, ESET ochrana PC |
| Cena | 137,76 € |
| Dodávateľ | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
| Dodávateľ IČO | 31036279 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 27.2.2024 |
| Dátum doručenia | 27.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 5.3.2024 |
| Dátum úhrady | 1.3.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
brúsny materiál
Detail faktúry
| Číslo | 32400120 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/031 |
| Predmet | brúsny materiál |
| Cena | 35,00 € |
| Dodávateľ | Marián s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47546298 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 26.2.2024 |
| Dátum doručenia | 25.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 9.3.2024 |
| Dátum úhrady | 27.2.2024 |
| Spôsob úhrady | platobná karta |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
knihy MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 303438630 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/027 |
| Predmet | knihy MŠ |
| Cena | 261,60 € |
| Dodávateľ | Internet-Handel s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 24141828 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 15.2.2024 |
| Dátum doručenia | 21.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.2.2024 |
| Dátum úhrady | 21.2.2024 |
| Spôsob úhrady | hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
odborná prehliadka plynových zariadení OcÚ, MŠ, Knižnica
Detail faktúry
| Číslo | 22-2-2024/R |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/026 |
| Predmet | odborná prehliadka plynových zariadení OcÚ, MŠ, Knižnica |
| Cena | 90,00 € |
| Dodávateľ | RABARA Peter |
| Dodávateľ IČO | 32843470 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 13.2.2024 |
| Dátum doručenia | 16.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.2.2024 |
| Dátum úhrady | 22.2.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
hygienické potreby MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 240020389 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/025 |
| Predmet | hygienické potreby MŠ |
| Cena | 78,24 € |
| Dodávateľ | DAMITO s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44148542 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 13.2.2024 |
| Dátum doručenia | 17.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.2.2024 |
| Dátum úhrady | 23.2.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
kancelárske potreby
Detail faktúry
| Číslo | 20242219 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/024 |
| Predmet | kancelárske potreby |
| Cena | 60,34 € |
| Dodávateľ | Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT |
| Dodávateľ IČO | 17644429 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 13.2.2024 |
| Dátum doručenia | 14.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.2.2024 |
| Dátum úhrady | 15.2.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
Nastavenie programov
Detail faktúry
| Číslo | 9240226 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/023 |
| Predmet | Nastavenie programov |
| Cena | 48,00 € |
| Dodávateľ | Topset Solutions, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46919805 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 12.2.2024 |
| Dátum doručenia | 13.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.2.2024 |
| Dátum úhrady | 20.2.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
telefón, internet
Detail faktúry
| Číslo | 1521481762 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/022 |
| Predmet | telefón, internet |
| Cena | 56,17 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 7.2.2024 |
| Dátum doručenia | 12.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.2.2024 |
| Dátum úhrady | 19.2.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
posúdenie projektovej dokumentácie
Detail faktúry
| Číslo | 12400367 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/021 |
| Predmet | posúdenie projektovej dokumentácie |
| Cena | 420,00 € |
| Dodávateľ | Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s. |
| Dodávateľ IČO | 55967850 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 31.1.2024 |
| Dátum doručenia | 12.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.2.2024 |
| Dátum úhrady | 13.2.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
refundácia poistenie kanalizácie r. 2023 a r. 2024
Detail faktúry
| Číslo | FOD/2024/0 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/020 |
| Predmet | refundácia poistenie kanalizácie r. 2023 a r. 2024 |
| Cena | 940,22 € |
| Dodávateľ | Obec Podolie |
| Dodávateľ IČO | 00311928 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 31.1.2024 |
| Dátum doručenia | 8.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.2.2024 |
| Dátum úhrady | 28.2.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 1/2024
Detail faktúry
| Číslo | FDN/2024/019 |
|---|---|
| Číslo interné | 102402051 |
| Predmet | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 1/2024 |
| Cena | 232,20 € |
| Dodávateľ | Fidelity Trade, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50254081 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 5.2.2024 |
| Dátum doručenia | 6.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.2.2024 |
| Dátum úhrady | 14.2.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
el. energia za KD, Verejné osvetlenie 1/2024
Detail faktúry
| Číslo | 7211100445 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/018 |
| Predmet | el. energia za KD, Verejné osvetlenie 1/2024 |
| Cena | 329,10 € |
| Dodávateľ | ZSE Energia, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36677281 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 5.2.2024 |
| Dátum doručenia | 6.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.2.2024 |
| Dátum úhrady | 14.2.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
zneškodnenie komunálneho odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 3202400053 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/017 |
| Predmet | zneškodnenie komunálneho odpadu |
| Cena | 286,64 € |
| Dodávateľ | K.O.S. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 34133861 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 31.1.2024 |
| Dátum doručenia | 5.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.2.2024 |
| Dátum úhrady | 7.2.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
telefón, internet
Detail faktúry
| Číslo | 8343250799 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/016 |
| Predmet | telefón, internet |
| Cena | 22,30 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2024 |
| Dátum doručenia | 5.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.2.2024 |
| Dátum úhrady | 19.2.2024 |
| Spôsob úhrady | inkaso |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
