.jpeg "Hody 2015")
.jpeg "Deň matiek")
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
22.1.2025
E-časopis Poradca riaditeľky MŠ - ročné predplatné
Detail faktúry
| Číslo | 18070/1 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/177 |
| Predmet | E-časopis Poradca riaditeľky MŠ - ročné predplatné |
| Cena | 118,80 € |
| Dodávateľ | Nakladatelství FORUM s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46490213 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 27.8.2024 |
| Dátum doručenia | 5.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 3.9.2024 |
| Dátum úhrady | 6.9.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 22.1.2025 |
22.1.2025
oprava elektrických zariadení v KD
Detail faktúry
| Číslo | 2024/126 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/176 |
| Predmet | oprava elektrických zariadení v KD |
| Cena | 829,20 € |
| Dodávateľ | Kamil Gajdošík JAZ. servis |
| Dodávateľ IČO | 33550492 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 2.9.2024 |
| Dátum doručenia | 3.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.9.2024 |
| Dátum úhrady | 4.9.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 22.1.2025 |
22.1.2025
oprava elektrického zariadenia v KD
Detail faktúry
| Číslo | 2024/127 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/175 |
| Predmet | oprava elektrického zariadenia v KD |
| Cena | 1295,28 € |
| Dodávateľ | Kamil Gajdošík JAZ. servis |
| Dodávateľ IČO | 33550492 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 2.9.2024 |
| Dátum doručenia | 3.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.9.2024 |
| Dátum úhrady | 4.9.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 22.1.2025 |
22.1.2025
Soľ do umývačky do KD
Detail faktúry
| Číslo | 2024088 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/174 |
| Predmet | Soľ do umývačky do KD |
| Cena | 61,20 € |
| Dodávateľ | GE Gastro s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53483944 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 27.8.2024 |
| Dátum doručenia | 3.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.9.2024 |
| Dátum úhrady | 4.9.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 22.1.2025 |
22.1.2025
webové sídlo 09, 10, 11/2024
Detail faktúry
| Číslo | 2024430 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/173 |
| Predmet | webové sídlo 09, 10, 11/2024 |
| Cena | 60 € |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 1.9.2024 |
| Dátum doručenia | 3.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.9.2024 |
| Dátum úhrady | 4.9.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 22.1.2025 |
22.1.2025
plyn 9/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8611885709 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/172 |
| Predmet | plyn 9/2024 |
| Cena | 237 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 1.9.2024 |
| Dátum doručenia | 3.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.9.2024 |
| Dátum úhrady | 4.9.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 22.1.2025 |
22.1.2025
temperové farby MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 245971 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/171 |
| Predmet | temperové farby MŠ |
| Cena | 34,80 € |
| Dodávateľ | Mi-Ka, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44204949 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 30.8.2024 |
| Dátum doručenia | 3.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.9.2024 |
| Dátum úhrady | 3.9.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 22.1.2025 |
22.1.2025
kancelárske potreby do MŠ
22.1.2025
kancelárske potreby do MŠ
22.1.2025
pevná linka 8/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8355769044 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/168 |
| Predmet | pevná linka 8/2024 |
| Cena | 22,87 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 1.9.2024 |
| Dátum doručenia | 3.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.9.2024 |
| Dátum úhrady | 18.9.2024 |
| Spôsob úhrady | inkaso |
| Dátum zverejnenia | 22.1.2025 |
22.1.2025
Mikrofónový kábel
Detail faktúry
| Číslo | 164607644 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/167 |
| Predmet | Mikrofónový kábel |
| Cena | 10,48 € |
| Dodávateľ | MUZIKER, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35840773 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 23.8.2024 |
| Dátum doručenia | 26.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.8.2024 |
| Dátum úhrady | 26.8.2024 |
| Spôsob úhrady | platba kartou |
| Dátum zverejnenia | 22.1.2025 |
10.9.2024
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. - vyúčtovacia faktúra
Detail faktúry
| Číslo | 5022411240 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/166 |
| Predmet | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. - vyúčtovacia faktúra |
| Cena | 0,00 € |
| Dodávateľ | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31592503 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 29.8.2024 |
| Dátum doručenia | 30.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.8.2024 |
| Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
Tlačivá do MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 1242206982 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/165 |
| Predmet | Tlačivá do MŠ |
| Cena | 6,50 € |
| Dodávateľ | ŠEVT a.s |
| Dodávateľ IČO | 31331131 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 26.8.2024 |
| Dátum doručenia | 27.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 9.9.2024 |
| Dátum úhrady | 27.8.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
potraviny pre šk. jedáleň
Detail faktúry
| Číslo | 670425212 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/164 |
| Predmet | potraviny pre šk. jedáleň |
| Cena | 278,00 € |
| Dodávateľ | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o |
| Dodávateľ IČO | 31428819 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 26.8.2024 |
| Dátum doručenia | 26.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 5.9.2024 |
| Dátum úhrady | 27.8.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
potraviny pre šk. jedáleň
Detail faktúry
| Číslo | 670425251 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/163 |
| Predmet | potraviny pre šk. jedáleň |
| Cena | 29,63 € |
| Dodávateľ | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o |
| Dodávateľ IČO | 31428819 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 26.8.2024 |
| Dátum doručenia | 26.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 5.9.2024 |
| Dátum úhrady | 27.8.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
mäso pre šk. jedáleň
Detail faktúry
| Číslo | FV240216 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/162 |
| Predmet | mäso pre šk. jedáleň |
| Cena | 137,76 € |
| Dodávateľ | Ľuboš Čeliga |
| Dodávateľ IČO | 32840063 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 23.8.2024 |
| Dátum doručenia | 26.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.9.2024 |
| Dátum úhrady | 27.8.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
Tlačivá do MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 1242206935 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/161 |
| Predmet | Tlačivá do MŠ |
| Cena | 19,91 € |
| Dodávateľ | ŠEVT a.s |
| Dodávateľ IČO | 31331131 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 23.8.2024 |
| Dátum doručenia | 23.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.9.2024 |
| Dátum úhrady | 23.8.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
Mydlo do MŠ pre deti
Detail faktúry
| Číslo | 240080414 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/160 |
| Predmet | Mydlo do MŠ pre deti |
| Cena | 37,92 € |
| Dodávateľ | DAMITO s. r. o |
| Dodávateľ IČO | 44148542 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 14.8.2024 |
| Dátum doručenia | 15.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 28.8.2024 |
| Dátum úhrady | 16.8.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
Ročný prístup na portál VSSR
Detail faktúry
| Číslo | 5924017034 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/159 |
| Predmet | Ročný prístup na portál VSSR |
| Cena | 228,00 € |
| Dodávateľ | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31592503 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 14.8.2024 |
| Dátum doručenia | 14.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.8.2024 |
| Dátum úhrady | 16.8.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
mobil 7/2024
Detail faktúry
| Číslo | 1401614235 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/158 |
| Predmet | mobil 7/2024 |
| Cena | 63,29 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 6.8.2024 |
| Dátum doručenia | 9.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.8.2024 |
| Dátum úhrady | 12.8.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
