A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
20.5.2025
potraviny pre šk. jedáleň
Detail faktúry
Číslo | 25101642 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/103 |
Predmet | potraviny pre šk. jedáleň |
Cena | 21,53 € |
Dodávateľ | GEVIS s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36328120 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 12.5.2025 |
Dátum doručenia | 19.5.2025 |
Dátum splatnosti | 22.5.2025 |
Dátum úhrady | 20.5.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 20.5.2025 |
20.5.2025
potraviny pre šk. jedáleň
Detail faktúry
Číslo | 250151 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/102 |
Predmet | potraviny pre šk. jedáleň |
Cena | 102,70 € |
Dodávateľ | Ľuboš Čeliga |
Dodávateľ IČO | 32840063 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 15.5.2025 |
Dátum doručenia | 16.5.2025 |
Dátum splatnosti | 29.5.2025 |
Dátum úhrady | 20.5.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 20.5.2025 |
16.5.2025
zneškodnenie odpadu 4/2025
Detail faktúry
Číslo | FVB2320250099 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/101 |
Predmet | zneškodnenie odpadu 4/2025 |
Cena | 610,97 € |
Dodávateľ | K.O.S. s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 34133861 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 5.5.2025 |
Dátum doručenia | 14.5.2025 |
Dátum splatnosti | 19.5.2025 |
Dátum úhrady | 15.5.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 16.5.2025 |
16.5.2025
potraviny pre šk. jedáleň
Detail faktúry
Číslo | 20250801 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/100 |
Predmet | potraviny pre šk. jedáleň |
Cena | 96,95 € |
Dodávateľ | DUNA Fruit s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 51304112 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 30.4.2025 |
Dátum doručenia | 14.5.2025 |
Dátum splatnosti | 8.5.2025 |
Dátum úhrady | 15.5.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 16.5.2025 |
16.5.2025
potraviny pre šk. jedáleň
Detail faktúry
Číslo | 670515813 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/099 |
Predmet | potraviny pre šk. jedáleň |
Cena | 192,9 € |
Dodávateľ | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o |
Dodávateľ IČO | 31428819 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 14.5.2025 |
Dátum doručenia | 14.5.2025 |
Dátum splatnosti | 24.5.2025 |
Dátum úhrady | 15.5.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 16.5.2025 |
16.5.2025
potraviny pre šk. jedáleň
Detail faktúry
Číslo | 670515899 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/098 |
Predmet | potraviny pre šk. jedáleň |
Cena | 3,84 € |
Dodávateľ | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o |
Dodávateľ IČO | 31428819 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 14.5.2025 |
Dátum doručenia | 14.5.2025 |
Dátum splatnosti | 24.5.2025 |
Dátum úhrady | 15.5.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 16.5.2025 |
15.5.2025
Mobil 4/2025 OcU
Detail faktúry
Číslo | 1441806432 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/097 |
Predmet | Mobil 4/2025 OcU |
Cena | 54,92 € |
Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47259116 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 7.5.2025 |
Dátum doručenia | 13.5.2025 |
Dátum splatnosti | 21.5.2025 |
Dátum úhrady | 13.5.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Činnosť Spoločného úradu samosprávy - Stavebný úrad 2025
Detail faktúry
Číslo | 021/2025 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/096 |
Predmet | Činnosť Spoločného úradu samosprávy - Stavebný úrad 2025 |
Cena | 99,73 € |
Dodávateľ | Sús Nové Mesto nad Váhom |
Dodávateľ IČO | 311863 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 30.4.2025 |
Dátum doručenia | 13.5.2025 |
Dátum splatnosti | 14.5.2025 |
Dátum úhrady | 13.5.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Materiál na opravu chodníka na cintoríne
Detail faktúry
Číslo | 25VL120100001021 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/095 |
Predmet | Materiál na opravu chodníka na cintoríne |
Cena | 41,14 € |
Dodávateľ | Royaldom, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44590270 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 29.4.2025 |
Dátum doručenia | 12.5.2025 |
Dátum splatnosti | 26.5.2025 |
Dátum úhrady | 12.5.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
el.energia 4/0205 KD, VO
Detail faktúry
Číslo | 7211222753 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/094 |
Predmet | el.energia 4/0205 KD, VO |
Cena | 205,28 € |
Dodávateľ | ZSE a.s. |
Dodávateľ IČO | 36677281 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 5.5.2025 |
Dátum doručenia | 7.5.2025 |
Dátum splatnosti | 19.5.2025 |
Dátum úhrady | 7.5.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
odvoz biologicky rozložitého kuchynského odpadu 4/2025
Detail faktúry
Číslo | 102505035 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/093 |
Predmet | odvoz biologicky rozložitého kuchynského odpadu 4/2025 |
Cena | 238,01 € |
Dodávateľ | FIDELITY TRADE |
Dodávateľ IČO | 50254081 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 5.5.2025 |
Dátum doručenia | 6.5.2025 |
Dátum splatnosti | 19.5.2025 |
Dátum úhrady | 7.5.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
plyn 5/2025
Detail faktúry
Číslo | 8621909558 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/092 |
Predmet | plyn 5/2025 |
Cena | 212,00 € |
Dodávateľ | SPP |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.5.2025 |
Dátum doručenia | 6.5.2025 |
Dátum splatnosti | 15.5.2025 |
Dátum úhrady | 7.5.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Potraviny ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 25101525 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/091 |
Predmet | Potraviny ŠJ |
Cena | 30,90 € |
Dodávateľ | GEVIS s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36328120 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 2.5.2025 |
Dátum doručenia | 6.5.2025 |
Dátum splatnosti | 12.5.2025 |
Dátum úhrady | 7.5.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
pevná linka 4/2025
Detail faktúry
Číslo | 8368779919 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/090 |
Predmet | pevná linka 4/2025 |
Cena | 2,20 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.5.2025 |
Dátum doručenia | 6.5.2025 |
Dátum splatnosti | 19.5.2025 |
Dátum úhrady | 19.5.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Tácky do KD+vrecia na odpad
Detail faktúry
Číslo | 0/0/0007/006157 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/089 |
Predmet | Tácky do KD+vrecia na odpad |
Cena | 21,37 € |
Dodávateľ | METRO |
Dodávateľ IČO | 45952671 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 2.5.2025 |
Dátum doručenia | 2.5.2025 |
Dátum splatnosti | 2.5.2025 |
Dátum úhrady | 2.5.2025 |
Spôsob úhrady | Kartou |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Toner do tlačiarne MŠ
Detail faktúry
Číslo | 5410602843 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/088 |
Predmet | Toner do tlačiarne MŠ |
Cena | 9,84 € |
Dodávateľ | alza.sk |
Dodávateľ IČO | 36562939 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 28.4.2025 |
Dátum doručenia | 29.4.2025 |
Dátum splatnosti | 28.4.2025 |
Dátum úhrady | 29.4.2025 |
Spôsob úhrady | Kartou |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Potraviny ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 670514009 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/086 |
Predmet | Potraviny ŠJ |
Cena | 10,97 € |
Dodávateľ | MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31428819 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 28.4.2025 |
Dátum doručenia | 29.4.2025 |
Dátum splatnosti | 8.5.2025 |
Dátum úhrady | 30.4.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Potraviny ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 670514092 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/086 |
Predmet | Potraviny ŠJ |
Cena | 175,99 € |
Dodávateľ | MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31428819 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 28.4.2025 |
Dátum doručenia | 29.4.2025 |
Dátum splatnosti | 8.5.2025 |
Dátum úhrady | 29.4.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Potraviny ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 25101404 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/085 |
Predmet | Potraviny ŠJ |
Cena | 31,96 € |
Dodávateľ | GEVIS s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36328120 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 22.4.2025 |
Dátum doručenia | 29.4.2025 |
Dátum splatnosti | 2.5.2025 |
Dátum úhrady | 30.4.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Prezentačné dary - Bykoviny 2025
Detail faktúry
Číslo | 20250835 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/084 |
Predmet | Prezentačné dary - Bykoviny 2025 |
Cena | 51,82 € |
Dodávateľ | Hedonia, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36536415 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 28.4.2025 |
Dátum doručenia | 29.4.2025 |
Dátum splatnosti | 12.5.2025 |
Dátum úhrady | 28.4.2025 |
Spôsob úhrady | Kartou |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |