A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
27.1.2025
školenie OPP a BOZP
Detail faktúry
| Číslo | 96/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/252 |
| Predmet | školenie OPP a BOZP |
| Cena | 210 € |
| Dodávateľ | Bc. Rudolf Rzavský |
| Dodávateľ IČO | 43480624 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 12.12.2024 |
| Dátum doručenia | 11.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.12.2024 |
| Dátum úhrady | 12.12.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
Vodné MŠ od 21.5.2024 do 15.11.2024
Detail faktúry
| Číslo | 224092173 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/251 |
| Predmet | Vodné MŠ od 21.5.2024 do 15.11.2024 |
| Cena | 88,24 € |
| Dodávateľ | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36302724 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 29.11.2024 |
| Dátum doručenia | 11.12.0024 |
| Dátum splatnosti | 23.12.2024 |
| Dátum úhrady | 12.12.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
Mäso do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV240342 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/250 |
| Predmet | Mäso do ŠJ |
| Cena | 80,37 € |
| Dodávateľ | Ľuboš Čeliga |
| Dodávateľ IČO | 32840063 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 6.12.2024 |
| Dátum doručenia | 9.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2024 |
| Dátum úhrady | 12.12.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
mobil 11/2024
Detail faktúry
| Číslo | 1331660448 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/249 |
| Predmet | mobil 11/2024 |
| Cena | 67,47 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 00311871 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 5.12.2024 |
| Dátum doručenia | 9.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.12.2024 |
| Dátum úhrady | 12.12.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
zneškodnenie odpadu 11/2024
Detail faktúry
| Číslo | 3202401263 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/248 |
| Predmet | zneškodnenie odpadu 11/2024 |
| Cena | 390,86 € |
| Dodávateľ | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 34133861 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 8.12.2024 |
| Dátum doručenia | 9.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.12.2024 |
| Dátum úhrady | 12.12.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
webové sídlo 10, 11, 12/2024
Detail faktúry
| Číslo | 2024151 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/247 |
| Predmet | webové sídlo 10, 11, 12/2024 |
| Cena | 60 € |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 55883061 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 8.12.2024 |
| Dátum doručenia | 9.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.12.2024 |
| Dátum úhrady | 12.12.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
el. energia 11/2024 KD, VO
Detail faktúry
| Číslo | 7231033669 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/246 |
| Predmet | el. energia 11/2024 KD, VO |
| Cena | 447,60 € |
| Dodávateľ | ZSE Energia a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36677281 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 4.12.2024 |
| Dátum doručenia | 9.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.12.2024 |
| Dátum úhrady | 12.12.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
učebné pomôcky - predškoláci
Detail faktúry
| Číslo | 4226806021 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/245 |
| Predmet | učebné pomôcky - predškoláci |
| Cena | 40,98 € |
| Dodávateľ | Nay a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35739487 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 7.12.2024 |
| Dátum doručenia | 9.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 7.12.2024 |
| Dátum úhrady | 9.12.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
učebné pomôcky - predškoláci
Detail faktúry
| Číslo | FA-068401 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/244 |
| Predmet | učebné pomôcky - predškoláci |
| Cena | 32,70 € |
| Dodávateľ | Net.Distribution s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 06398456 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 9.12.2024 |
| Dátum doručenia | 9.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.12.2024 |
| Dátum úhrady | 10.12.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
učebné pomôcky - predškoláci
Detail faktúry
| Číslo | F524088635 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/243 |
| Predmet | učebné pomôcky - predškoláci |
| Cena | 158,06 € |
| Dodávateľ | preskoly.sk s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51692881 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 5.12.2024 |
| Dátum doručenia | 6.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.12.2024 |
| Dátum úhrady | 9.12.2024 |
| Spôsob úhrady | platba kartou |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
služby audítora
Detail faktúry
| Číslo | 2024039 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/242 |
| Predmet | služby audítora |
| Cena | 960 € |
| Dodávateľ | Ing. Marta Tóthová |
| Dodávateľ IČO | 34271333 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 6.12.2024 |
| Dátum doručenia | 6.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2024 |
| Dátum úhrady | 9.12.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
učebné pomôcky - predškoláci
Detail faktúry
| Číslo | 202403314 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/234 |
| Predmet | učebné pomôcky - predškoláci |
| Cena | 332,71 € |
| Dodávateľ | Maquita s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36316881 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 5.12.2024 |
| Dátum doručenia | 6.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.12.2024 |
| Dátum úhrady | 9.12.2024 |
| Spôsob úhrady | platba kartou |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
materiál na rekonštrukciu OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2411004242 |
|---|---|
| Číslo interné | FDI/2024/006 |
| Predmet | materiál na rekonštrukciu OcÚ |
| Cena | 34,44 € |
| Dodávateľ | Royaldom, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44590270 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 5.12.2024 |
| Dátum doručenia | 5.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 5.12.2024 |
| Dátum úhrady | 9.12.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
materiál na rekonštrukciu OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2411004243 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/235 |
| Predmet | materiál na rekonštrukciu OcÚ |
| Cena | -106,24 € |
| Dodávateľ | Royaldom, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44590270 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 5.12.2024 |
| Dátum doručenia | 5.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 5.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
materiál na rekonštrukciu OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2411004212 |
|---|---|
| Číslo interné | FDI/2024/004 |
| Predmet | materiál na rekonštrukciu OcÚ |
| Cena | 783,48 € |
| Dodávateľ | Royaldom, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44590270 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 4.12.2024 |
| Dátum doručenia | 4.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.12.2024 |
| Dátum úhrady | 9.12.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
Prenájom odvlhčovaču - rekonštrukcia OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2411004225 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/240 |
| Predmet | Prenájom odvlhčovaču - rekonštrukcia OcÚ |
| Cena | 70,02 € |
| Dodávateľ | Royaldom, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44590270 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 4.12.2024 |
| Dátum doručenia | 4.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.12.2024 |
| Dátum úhrady | 9.12.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
Počítačová sieť v rámci rekonštrukcie OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | 20240063 |
|---|---|
| Číslo interné | FDI/2024/003 |
| Predmet | Počítačová sieť v rámci rekonštrukcie OcÚ |
| Cena | 474 € |
| Dodávateľ | Calista s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 54850321 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 3.12.2024 |
| Dátum doručenia | 4.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.12.2024 |
| Dátum úhrady | 9.12.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
sladkosti do balíčkov - obecný Mikuláš
Detail faktúry
| Číslo | 670438829 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/239 |
| Predmet | sladkosti do balíčkov - obecný Mikuláš |
| Cena | 29,57 € |
| Dodávateľ | MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31428819 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Dátum vystavenia | 4.12.2024 |
| Dátum doručenia | 4.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.12.2024 |
| Dátum úhrady | 9.12.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
pevná linka 11/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8360820885 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/238 |
| Predmet | pevná linka 11/2024 |
| Cena | 22,67 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2024 |
| Dátum doručenia | 3.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.12.2024 |
| Dátum úhrady | 18.12.2024 |
| Spôsob úhrady | inkaso |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
odvoz BIO odpadu 11/2024
Detail faktúry
| Číslo | 102412040 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/237 |
| Predmet | odvoz BIO odpadu 11/2024 |
| Cena | 185,76 € |
| Dodávateľ | Fidelity Trade s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50254081 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 3.12.2024 |
| Dátum doručenia | 3.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.12.2024 |
| Dátum úhrady | 3.12.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
