A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
27.1.2025
školenie OPP a BOZP
Detail faktúry
Číslo | 96/2024 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/252 |
Predmet | školenie OPP a BOZP |
Cena | 210 € |
Dodávateľ | Bc. Rudolf Rzavský |
Dodávateľ IČO | 43480624 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 12.12.2024 |
Dátum doručenia | 11.12.2024 |
Dátum splatnosti | 31.12.2024 |
Dátum úhrady | 12.12.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
Vodné MŠ od 21.5.2024 do 15.11.2024
Detail faktúry
Číslo | 224092173 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/251 |
Predmet | Vodné MŠ od 21.5.2024 do 15.11.2024 |
Cena | 88,24 € |
Dodávateľ | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36302724 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 29.11.2024 |
Dátum doručenia | 11.12.0024 |
Dátum splatnosti | 23.12.2024 |
Dátum úhrady | 12.12.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
Mäso do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | FV240342 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/250 |
Predmet | Mäso do ŠJ |
Cena | 80,37 € |
Dodávateľ | Ľuboš Čeliga |
Dodávateľ IČO | 32840063 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 6.12.2024 |
Dátum doručenia | 9.12.2024 |
Dátum splatnosti | 20.12.2024 |
Dátum úhrady | 12.12.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
mobil 11/2024
Detail faktúry
Číslo | 1331660448 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/249 |
Predmet | mobil 11/2024 |
Cena | 67,47 € |
Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 00311871 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 5.12.2024 |
Dátum doručenia | 9.12.2024 |
Dátum splatnosti | 19.12.2024 |
Dátum úhrady | 12.12.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
zneškodnenie odpadu 11/2024
Detail faktúry
Číslo | 3202401263 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/248 |
Predmet | zneškodnenie odpadu 11/2024 |
Cena | 390,86 € |
Dodávateľ | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 34133861 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 8.12.2024 |
Dátum doručenia | 9.12.2024 |
Dátum splatnosti | 22.12.2024 |
Dátum úhrady | 12.12.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
webové sídlo 10, 11, 12/2024
Detail faktúry
Číslo | 2024151 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/247 |
Predmet | webové sídlo 10, 11, 12/2024 |
Cena | 60 € |
Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 55883061 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 8.12.2024 |
Dátum doručenia | 9.12.2024 |
Dátum splatnosti | 22.12.2024 |
Dátum úhrady | 12.12.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
el. energia 11/2024 KD, VO
Detail faktúry
Číslo | 7231033669 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/246 |
Predmet | el. energia 11/2024 KD, VO |
Cena | 447,60 € |
Dodávateľ | ZSE Energia a.s. |
Dodávateľ IČO | 36677281 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 4.12.2024 |
Dátum doručenia | 9.12.2024 |
Dátum splatnosti | 18.12.2024 |
Dátum úhrady | 12.12.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
učebné pomôcky - predškoláci
Detail faktúry
Číslo | 4226806021 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/245 |
Predmet | učebné pomôcky - predškoláci |
Cena | 40,98 € |
Dodávateľ | Nay a.s. |
Dodávateľ IČO | 35739487 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 7.12.2024 |
Dátum doručenia | 9.12.2024 |
Dátum splatnosti | 7.12.2024 |
Dátum úhrady | 9.12.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
učebné pomôcky - predškoláci
Detail faktúry
Číslo | FA-068401 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/244 |
Predmet | učebné pomôcky - predškoláci |
Cena | 32,70 € |
Dodávateľ | Net.Distribution s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 06398456 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 9.12.2024 |
Dátum doručenia | 9.12.2024 |
Dátum splatnosti | 23.12.2024 |
Dátum úhrady | 10.12.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
učebné pomôcky - predškoláci
Detail faktúry
Číslo | F524088635 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/243 |
Predmet | učebné pomôcky - predškoláci |
Cena | 158,06 € |
Dodávateľ | preskoly.sk s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 51692881 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 5.12.2024 |
Dátum doručenia | 6.12.2024 |
Dátum splatnosti | 19.12.2024 |
Dátum úhrady | 9.12.2024 |
Spôsob úhrady | platba kartou |
Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
služby audítora
Detail faktúry
Číslo | 2024039 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/242 |
Predmet | služby audítora |
Cena | 960 € |
Dodávateľ | Ing. Marta Tóthová |
Dodávateľ IČO | 34271333 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 6.12.2024 |
Dátum doručenia | 6.12.2024 |
Dátum splatnosti | 20.12.2024 |
Dátum úhrady | 9.12.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
učebné pomôcky - predškoláci
Detail faktúry
Číslo | 202403314 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/234 |
Predmet | učebné pomôcky - predškoláci |
Cena | 332,71 € |
Dodávateľ | Maquita s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36316881 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 5.12.2024 |
Dátum doručenia | 6.12.2024 |
Dátum splatnosti | 10.12.2024 |
Dátum úhrady | 9.12.2024 |
Spôsob úhrady | platba kartou |
Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
materiál na rekonštrukciu OcÚ
Detail faktúry
Číslo | 2411004242 |
---|---|
Číslo interné | FDI/2024/006 |
Predmet | materiál na rekonštrukciu OcÚ |
Cena | 34,44 € |
Dodávateľ | Royaldom, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44590270 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 5.12.2024 |
Dátum doručenia | 5.12.2024 |
Dátum splatnosti | 5.12.2024 |
Dátum úhrady | 9.12.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
materiál na rekonštrukciu OcÚ
Detail faktúry
Číslo | 2411004243 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/235 |
Predmet | materiál na rekonštrukciu OcÚ |
Cena | -106,24 € |
Dodávateľ | Royaldom, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44590270 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 5.12.2024 |
Dátum doručenia | 5.12.2024 |
Dátum splatnosti | 5.12.2024 |
Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
materiál na rekonštrukciu OcÚ
Detail faktúry
Číslo | 2411004212 |
---|---|
Číslo interné | FDI/2024/004 |
Predmet | materiál na rekonštrukciu OcÚ |
Cena | 783,48 € |
Dodávateľ | Royaldom, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44590270 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 4.12.2024 |
Dátum doručenia | 4.12.2024 |
Dátum splatnosti | 18.12.2024 |
Dátum úhrady | 9.12.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
Prenájom odvlhčovaču - rekonštrukcia OcÚ
Detail faktúry
Číslo | 2411004225 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/240 |
Predmet | Prenájom odvlhčovaču - rekonštrukcia OcÚ |
Cena | 70,02 € |
Dodávateľ | Royaldom, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44590270 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 4.12.2024 |
Dátum doručenia | 4.12.2024 |
Dátum splatnosti | 18.12.2024 |
Dátum úhrady | 9.12.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
Počítačová sieť v rámci rekonštrukcie OcÚ
Detail faktúry
Číslo | 20240063 |
---|---|
Číslo interné | FDI/2024/003 |
Predmet | Počítačová sieť v rámci rekonštrukcie OcÚ |
Cena | 474 € |
Dodávateľ | Calista s.r.o |
Dodávateľ IČO | 54850321 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 3.12.2024 |
Dátum doručenia | 4.12.2024 |
Dátum splatnosti | 10.12.2024 |
Dátum úhrady | 9.12.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
sladkosti do balíčkov - obecný Mikuláš
Detail faktúry
Číslo | 670438829 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/239 |
Predmet | sladkosti do balíčkov - obecný Mikuláš |
Cena | 29,57 € |
Dodávateľ | MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31428819 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Dátum vystavenia | 4.12.2024 |
Dátum doručenia | 4.12.2024 |
Dátum splatnosti | 14.12.2024 |
Dátum úhrady | 9.12.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
pevná linka 11/2024
Detail faktúry
Číslo | 8360820885 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/238 |
Predmet | pevná linka 11/2024 |
Cena | 22,67 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.12.2024 |
Dátum doručenia | 3.12.2024 |
Dátum splatnosti | 18.12.2024 |
Dátum úhrady | 18.12.2024 |
Spôsob úhrady | inkaso |
Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
odvoz BIO odpadu 11/2024
Detail faktúry
Číslo | 102412040 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/237 |
Predmet | odvoz BIO odpadu 11/2024 |
Cena | 185,76 € |
Dodávateľ | Fidelity Trade s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 50254081 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 3.12.2024 |
Dátum doručenia | 3.12.2024 |
Dátum splatnosti | 17.12.2024 |
Dátum úhrady | 3.12.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |