A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
8.11.2023
Elektronizácia služieb 1.7.2023-30.06.2024
Detail faktúry
| Číslo | 22307043 |
|---|---|
| Číslo interné | 202416 |
| Predmet | Elektronizácia služieb 1.7.2023-30.06.2024 |
| Cena | 234,00 € |
| Dodávateľ | Lomtec, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35795175 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 7.8.2023 |
| Dátum doručenia | 22.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.9.2023 |
| Dátum úhrady | 31.8.2023 |
| Dátum zverejnenia | 8.11.2023 |
8.11.2023
pevná linka - hovory za 7/2023
Detail faktúry
| Číslo | 8332568543 |
|---|---|
| Číslo interné | 202416 |
| Predmet | pevná linka - hovory za 7/2023 |
| Cena | 41,28 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2023 |
| Dátum doručenia | 16.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.8.2023 |
| Dátum úhrady | 18.8.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 8.11.2023 |
8.11.2023
tlačivá pre materskú školu
Detail faktúry
| Číslo | 2232207209 |
|---|---|
| Číslo interné | 12024 |
| Predmet | tlačivá pre materskú školu |
| Cena | 49,16 € |
| Dodávateľ | ŠEVT, a.s., Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 31331131 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 21.8.2023 |
| Dátum doručenia | 23.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 4.9.2023 |
| Dátum úhrady | 17.8.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 8.11.2023 |
23.8.2023
záloha za plyn 8/202
Detail faktúry
| Číslo | 8688745189 |
|---|---|
| Číslo interné | 202412 |
| Predmet | záloha za plyn 8/202 |
| Cena | 190 € |
| Dodávateľ | SPP, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2023 |
| Dátum doručenia | 3.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.8.2023 |
| Dátum úhrady | 14.8.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
uloženie odpadu za 7/2023
Detail faktúry
| Číslo | 3202300732 |
|---|---|
| Číslo interné | 202411 |
| Predmet | uloženie odpadu za 7/2023 |
| Cena | 408,72 € |
| Dodávateľ | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 34133861 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 31.7.2023 |
| Dátum doručenia | 2.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.8.2023 |
| Dátum úhrady | 14.8.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
náklady na spoločnú úradovňu - stavebný poriadok
Detail faktúry
| Číslo | 0492023 |
|---|---|
| Číslo interné | 202410 |
| Predmet | náklady na spoločnú úradovňu - stavebný poriadok |
| Cena | 155,94 € |
| Dodávateľ | Mesto Nové Mesto nad Váhom, Spoločný úrad samosprávy |
| Dodávateľ IČO | 311863 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 18.7.2023 |
| Dátum doručenia | 20.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 1.8.2023 |
| Dátum úhrady | 31.7.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
vývoz odpadu za 2Q/2023
Detail faktúry
| Číslo | 3129230644 |
|---|---|
| Číslo interné | 202409 |
| Predmet | vývoz odpadu za 2Q/2023 |
| Cena | 1 717,02 € |
| Dodávateľ | Marius Pedersen, a. s. |
| Dodávateľ IČO | 34115901 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 4.7.2023 |
| Dátum doručenia | 24.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 3.8.2023 |
| Dátum úhrady | 27.7.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
stočné MŠ 1.1. - 30.6.2023
Detail faktúry
| Číslo | 2231008535 |
|---|---|
| Číslo interné | 202408 |
| Predmet | stočné MŠ 1.1. - 30.6.2023 |
| Cena | 91,61 € |
| Dodávateľ | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36252484 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
| Dátum doručenia | 24.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 29.7.2023 |
| Dátum úhrady | 27.7.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
stočné KD 14.4.-30.6.
Detail faktúry
| Číslo | 2231008536 |
|---|---|
| Číslo interné | 202407 |
| Predmet | stočné KD 14.4.-30.6. |
| Cena | 11,94 € |
| Dodávateľ | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36252484 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
| Dátum doručenia | 24.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 29.7.2023 |
| Dátum úhrady | 27.7.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
stočné TJ 14.4.-.30.6.
Detail faktúry
| Číslo | 2231008537 |
|---|---|
| Číslo interné | 202406 |
| Predmet | stočné TJ 14.4.-.30.6. |
| Cena | 14,52 € |
| Dodávateľ | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36252484 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
| Dátum doručenia | 24.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 29.7.2023 |
| Dátum úhrady | 27.7.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
webové sídlo za 6,7,8/2023
Detail faktúry
| Číslo | 2023269 |
|---|---|
| Číslo interné | 202405 |
| Predmet | webové sídlo za 6,7,8/2023 |
| Cena | 60 € |
| Dodávateľ | Dobraobec, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2023 |
| Dátum doručenia | 24.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.6.2023 |
| Dátum úhrady | 24.7.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
telef.hovory 6/2023
Detail faktúry
| Číslo | 8330811694 |
|---|---|
| Číslo interné | 202404 |
| Predmet | telef.hovory 6/2023 |
| Cena | 42,41 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2023 |
| Dátum doručenia | 11.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2023 |
| Dátum úhrady | 18.7.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
potraviny pre šk. jedáleň
Detail faktúry
| Číslo | 52935 |
|---|---|
| Číslo interné | 202403 |
| Predmet | potraviny pre šk. jedáleň |
| Cena | 145,43 € |
| Dodávateľ | COOP Jednota Trnava, SD |
| Dodávateľ IČO | 00168921 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 11.7.2023 |
| Dátum doručenia | 11.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.7.2023 |
| Dátum úhrady | 17.7.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
vývoz BRKO 6/2023
Detail faktúry
| Číslo | 102307054 |
|---|---|
| Číslo interné | 202402 |
| Predmet | vývoz BRKO 6/2023 |
| Cena | 185,76 € |
| Dodávateľ | Fidelity Trade, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 50254081 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 8.7.2023 |
| Dátum doručenia | 11.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 22.7.2023 |
| Dátum úhrady | 17.7.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
mobil-hovory za 6/2023
Detail faktúry
| Číslo | 84163088 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023401 |
| Predmet | mobil-hovory za 6/2023 |
| Cena | 80,02 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 6.7.2023 |
| Dátum doručenia | 6.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.7.2023 |
| Dátum úhrady | 17.7.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
spotreba el. energie 6/2023 KD+VO
Detail faktúry
| Číslo | 7171417790 |
|---|---|
| Číslo interné | 202400 |
| Predmet | spotreba el. energie 6/2023 KD+VO |
| Cena | 264,85 € |
| Dodávateľ | ZSE, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36677281 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 5.7.2023 |
| Dátum doručenia | 7.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.7.2023 |
| Dátum úhrady | 17.7.2023 |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
Záloha za el. energiu MŠ,DS,PZ
Detail faktúry
| Číslo | 7632550341 |
|---|---|
| Číslo interné | 202399 |
| Predmet | Záloha za el. energiu MŠ,DS,PZ |
| Cena | 1198,57 € |
| Dodávateľ | ZSE, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36677281 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 3.7.2023 |
| Dátum doručenia | 6.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.7.2023 |
| Dátum úhrady | 17.7.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
záloha za plyn 7/202
Detail faktúry
| Číslo | 8698352392 |
|---|---|
| Číslo interné | 202398 |
| Predmet | záloha za plyn 7/202 |
| Cena | 190 € |
| Dodávateľ | SPP, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2023 |
| Dátum doručenia | 4.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.7.2023 |
| Dátum úhrady | 17.7.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
STP APV Win Ibeu
Detail faktúry
| Číslo | 5570045542 |
|---|---|
| Číslo interné | 202397 |
| Predmet | STP APV Win Ibeu |
| Cena | 118,80 € |
| Dodávateľ | IVES Košice |
| Dodávateľ IČO | 00162957 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 18.7.2023 |
| Dátum doručenia | 18.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 1.8.2023 |
| Dátum úhrady | 14.7.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
Vývoz veľkoobj. odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 2306030 |
|---|---|
| Číslo interné | 202396 |
| Predmet | Vývoz veľkoobj. odpadu |
| Cena | 480 € |
| Dodávateľ | M+M Trans SK, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 48002739 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
| Dátum doručenia | 4.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.7.2023 |
| Dátum úhrady | 14.7.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
