.jpg "MDD 2017")
Detail faktúry 2024010
| Číslo | 2024010 |
|---|---|
| Predmet | energetický certifikát - "Komplexná obnova kultúrneho domu" |
| Cena | 1200 € |
| Dodávateľ | TERA green s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46879544 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 20.2.2024 |
| Dátum doručenia | 22.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 5.3.2024 |
| Dátum úhrady | 29.2.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 28.2.2024 |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
27.6.2025
odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 102506042 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/119 |
| Predmet | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu |
| Cena | 190,40 € |
| Dodávateľ | Fidelity Trade, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50254081 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 4.6.2025 |
| Dátum doručenia | 4.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.6.2025 |
| Dátum úhrady | 16.6.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.6.2025 |
27.6.2025
zneškodnenie odpadu 5/2025
Detail faktúry
| Číslo | FVB2320250236 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/118 |
| Predmet | zneškodnenie odpadu 5/2025 |
| Cena | 686,97 € |
| Dodávateľ | K.O.S. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 34133861 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 2.6.2025 |
| Dátum doručenia | 3.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 19.6.2025 |
| Dátum úhrady | 16.6.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.6.2025 |
27.6.2025
plyn 6/2025
Detail faktúry
| Číslo | 8621953708 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/117 |
| Predmet | plyn 6/2025 |
| Cena | 103 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2025 |
| Dátum doručenia | 3.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 16.6.2025 |
| Dátum úhrady | 16.6.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.6.2025 |
27.6.2025
riešenie v oblasti zákona č. 95/2019 a 69/2018
Detail faktúry
| Číslo | 2025066 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/116 |
| Predmet | riešenie v oblasti zákona č. 95/2019 a 69/2018 |
| Cena | 60,00 € |
| Dodávateľ | Dobraobec Digital s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 55883061 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2025 |
| Dátum doručenia | 2.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.6.2025 |
| Dátum úhrady | 16.6.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.6.2025 |
27.6.2025
poplatok za vystavenie potvrdenia na účely auditu
Detail faktúry
| Číslo | 7250100521 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/115 |
| Predmet | poplatok za vystavenie potvrdenia na účely auditu |
| Cena | 61,5 € |
| Dodávateľ | Prima banka Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 31575951 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 30.5.2025 |
| Dátum doručenia | 4.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 6.6.2025 |
| Dátum úhrady | 30.5.2025 |
| Spôsob úhrady | inkaso |
| Dátum zverejnenia | 27.6.2025 |
27.6.2025
pevná linka MŠ 6/2025
Detail faktúry
| Číslo | 8370374034 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/114 |
| Predmet | pevná linka MŠ 6/2025 |
| Cena | 2,34 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2025 |
| Dátum doručenia | 4.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.6.2025 |
| Dátum úhrady | 18.6.2025 |
| Spôsob úhrady | inkaso |
| Dátum zverejnenia | 27.6.2025 |
27.6.2025
poplatok za vystavenie potvrdenia na účely auditu
Detail faktúry
| Číslo | 6002503927 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/113 |
| Predmet | poplatok za vystavenie potvrdenia na účely auditu |
| Cena | 67,65 € |
| Dodávateľ | Všeobecná úverová banka, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 31320155 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 29.5.2025 |
| Dátum doručenia | 2.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 12.6.2025 |
| Dátum úhrady | 12.6.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.6.2025 |
27.6.2025
vodné MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 225048709 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/112 |
| Predmet | vodné MŠ |
| Cena | 69,38 € |
| Dodávateľ | Trenčianske vodárne a kanalizácie |
| Dodávateľ IČO | 36302724 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 27.5.2025 |
| Dátum doručenia | 2.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 12.6.2025 |
| Dátum úhrady | 6.6.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.6.2025 |
27.6.2025
potraviny pre šk. jedáleň
Detail faktúry
| Číslo | 670517928 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/1111 |
| Predmet | potraviny pre šk. jedáleň |
| Cena | 5,49 € |
| Dodávateľ | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o |
| Dodávateľ IČO | 31428819 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 2.6.2025 |
| Dátum doručenia | 2.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 12.6.2025 |
| Dátum úhrady | 6.6.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.6.2025 |
27.6.2025
potraviny pre šk. jedáleň
Detail faktúry
| Číslo | 670518151 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/110 |
| Predmet | potraviny pre šk. jedáleň |
| Cena | 221,20 € |
| Dodávateľ | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o |
| Dodávateľ IČO | 31428819 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 2.6.2025 |
| Dátum doručenia | 2.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 12.6.2025 |
| Dátum úhrady | 6.6.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.6.2025 |
27.6.2025
poplatok za vystavenie potvrdenia na účely auditu
Detail faktúry
| Číslo | 1542535 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/109 |
| Predmet | poplatok za vystavenie potvrdenia na účely auditu |
| Cena | 123,00 € |
| Dodávateľ | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 00682420 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 26.5.2025 |
| Dátum doručenia | 30.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 9.6.2025 |
| Dátum úhrady | 6.6.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.6.2025 |
26.6.2025
mäso pre šk. jedáleň
Detail faktúry
| Číslo | FV250180 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/108 |
| Predmet | mäso pre šk. jedáleň |
| Cena | 80,95 € |
| Dodávateľ | Ľuboš Čeliga |
| Dodávateľ IČO | 32840063 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 29.5.2025 |
| Dátum doručenia | 30.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 12.6.2025 |
| Dátum úhrady | 6.6.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 26.6.2025 |
26.6.2025
potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 25101764 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/107 |
| Predmet | potraviny do ŠJ |
| Cena | 40,13 € |
| Dodávateľ | GEVIS s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36328120 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 21.5.2025 |
| Dátum doručenia | 26.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 31.5.2025 |
| Dátum úhrady | 27.5.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 26.6.2025 |
26.6.2025
webové sídlo 06,07,08/2025
Detail faktúry
| Číslo | 2025322 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/106 |
| Predmet | webové sídlo 06,07,08/2025 |
| Cena | 69 € |
| Dodávateľ | Dobraobec, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 25.5.2025 |
| Dátum doručenia | 26.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 13.6.2025 |
| Dátum úhrady | 27.5.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 26.6.2025 |
27.5.2025
Konektor do ozvučenia
Detail faktúry
| Číslo | 165562186 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/105 |
| Predmet | Konektor do ozvučenia |
| Cena | 15,35 € |
| Dodávateľ | MUZIKER, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35840773 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 22.5.2025 |
| Dátum doručenia | 22.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 25.5.2025 |
| Dátum úhrady | 26.5.2025 |
| Spôsob úhrady | kartou |
| Dátum zverejnenia | 27.5.2025 |
23.5.2025
Vzdelávacie aktivity pre predškolákov
Detail faktúry
| Číslo | 20250065 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/104 |
| Predmet | Vzdelávacie aktivity pre predškolákov |
| Cena | 80,00 € |
| Dodávateľ | Shelby co., s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46286543 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 22.5.2025 |
| Dátum doručenia | 22.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 29.5.2025 |
| Dátum úhrady | 23.5.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 23.5.2025 |
20.5.2025
potraviny pre šk. jedáleň
Detail faktúry
| Číslo | 25101642 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/103 |
| Predmet | potraviny pre šk. jedáleň |
| Cena | 21,53 € |
| Dodávateľ | GEVIS s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36328120 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 12.5.2025 |
| Dátum doručenia | 19.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 22.5.2025 |
| Dátum úhrady | 20.5.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 20.5.2025 |
20.5.2025
potraviny pre šk. jedáleň
Detail faktúry
| Číslo | 250151 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/102 |
| Predmet | potraviny pre šk. jedáleň |
| Cena | 102,70 € |
| Dodávateľ | Ľuboš Čeliga |
| Dodávateľ IČO | 32840063 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 15.5.2025 |
| Dátum doručenia | 16.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 29.5.2025 |
| Dátum úhrady | 20.5.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 20.5.2025 |
16.5.2025
zneškodnenie odpadu 4/2025
Detail faktúry
| Číslo | FVB2320250099 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/101 |
| Predmet | zneškodnenie odpadu 4/2025 |
| Cena | 610,97 € |
| Dodávateľ | K.O.S. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 34133861 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 5.5.2025 |
| Dátum doručenia | 14.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 19.5.2025 |
| Dátum úhrady | 15.5.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 16.5.2025 |
16.5.2025
potraviny pre šk. jedáleň
Detail faktúry
| Číslo | 20250801 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/100 |
| Predmet | potraviny pre šk. jedáleň |
| Cena | 96,95 € |
| Dodávateľ | DUNA Fruit s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51304112 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2025 |
| Dátum doručenia | 14.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 8.5.2025 |
| Dátum úhrady | 15.5.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 16.5.2025 |
