.jpeg "Karneval 2016")
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
24.4.2024
vodné
Detail faktúry
| Číslo | 224017216 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/005 |
| Predmet | vodné |
| Cena | 46,16 € |
| Dodávateľ | Trenčianske vodárne a kanalizácie |
| Dodávateľ IČO | 36302724 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 18.1.2024 |
| Dátum doručenia | 24.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.2.2024 |
| Dátum úhrady | 30.1.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
el. energia za MŠ, DS, PZ za 1-6 2024
Detail faktúry
| Číslo | 7632743097 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/004 |
| Predmet | el. energia za MŠ, DS, PZ za 1-6 2024 |
| Cena | 1488,22 € |
| Dodávateľ | ZSE Energia, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36677281 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 16.1.2024 |
| Dátum doručenia | 18.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.1.2024 |
| Dátum úhrady | 25.1.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
CUET prepojenie na Slovensko.sk
Detail faktúry
| Číslo | 2024102 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/003 |
| Predmet | CUET prepojenie na Slovensko.sk |
| Cena | 50,00 € |
| Dodávateľ | Dobraobec, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 5.1.2024 |
| Dátum doručenia | 5.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 24.1.2024 |
| Dátum úhrady | 19.1.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
mzdový program na rok 2024
Detail faktúry
| Číslo | 240231 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/002 |
| Predmet | mzdový program na rok 2024 |
| Cena | 103,20 € |
| Dodávateľ | SOMI Trenčín, spo. s r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36296589 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 3.1.2024 |
| Dátum doručenia | 3.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.1.2024 |
| Dátum úhrady | 25.1.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
kancelárske potreby
Detail faktúry
| Číslo | 24003 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/001 |
| Predmet | kancelárske potreby |
| Cena | 41,00 € |
| Dodávateľ | Sponka s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51132907 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 9.1.2024 |
| Dátum doručenia | 10.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 9.1.2024 |
| Dátum úhrady | 10.1.2024 |
| Spôsob úhrady | Dobierka |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
28.2.2024
zabezpečenie služieb k podaniu žiadosti o NFP - "Komplexná obnova kultúrneho domu"
Detail faktúry
| Číslo | ZF32024 |
|---|---|
| Predmet | zabezpečenie služieb k podaniu žiadosti o NFP - "Komplexná obnova kultúrneho domu" |
| Cena | 1650 € |
| Dodávateľ | Consult MayaBe, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 54176867 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 23.2.2024 |
| Dátum doručenia | 26.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.4.2024 |
| Dátum úhrady | 24.4.2024 |
| Dátum zverejnenia | 28.2.2024 |
28.2.2024
Konzultačné a poradenské služby k príprave projektu - "Komplexná obnova kultúrneho domu"
Detail faktúry
| Číslo | 0032024 |
|---|---|
| Predmet | Konzultačné a poradenské služby k príprave projektu - "Komplexná obnova kultúrneho domu" |
| Cena | 900 € |
| Dodávateľ | Consult MayaBe, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 54176867 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 23.2.2024 |
| Dátum doručenia | 26.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 28.3.2024 |
| Dátum úhrady | 25.3.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 28.2.2024 |
28.2.2024
energetický certifikát - "Komplexná obnova kultúrneho domu"
Detail faktúry
| Číslo | 2024010 |
|---|---|
| Predmet | energetický certifikát - "Komplexná obnova kultúrneho domu" |
| Cena | 1200 € |
| Dodávateľ | TERA green s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46879544 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 20.2.2024 |
| Dátum doručenia | 22.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 5.3.2024 |
| Dátum úhrady | 29.2.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 28.2.2024 |
28.2.2024
Projektová dokumentácia - "Komplexná obnova kultúrneho domu"
Detail faktúry
| Číslo | 2024001 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/011 |
| Predmet | Projektová dokumentácia - "Komplexná obnova kultúrneho domu" |
| Cena | 24 000 € |
| Dodávateľ | TERA green s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46879544 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 17.1.2024 |
| Dátum doručenia | 29.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.1.2024 |
| Dátum úhrady | 29.1.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 28.2.2024 |
7.2.2024
činnosť spoločnej úradovne - stavebná časť
Detail faktúry
| Číslo | 1052023 |
|---|---|
| Číslo interné | 202504 |
| Predmet | činnosť spoločnej úradovne - stavebná časť |
| Cena | 78,48 € |
| Dodávateľ | Mesto Nové Mesto nad Váhom, Spoločný úrad samosprávy |
| Dodávateľ IČO | 311863 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 10.1.2024 |
| Dátum doručenia | 10.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 24.1.2024 |
| Dátum úhrady | 19.1.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
7.2.2024
energie
Detail faktúry
| Číslo | 7370029937 |
|---|---|
| Číslo interné | 202503 |
| Predmet | energie |
| Cena | 40,72 € |
| Dodávateľ | ZSE Energia, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36677281 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 12.1.2024 |
| Dátum doručenia | 12.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.1.2024 |
| Dátum úhrady | 22.1.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
7.2.2024
energie
Detail faktúry
| Číslo | 7370029938 |
|---|---|
| Číslo interné | 202502 |
| Predmet | energie |
| Cena | 446,72 € |
| Dodávateľ | ZSE |
| Dodávateľ IČO | 36677281 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 12.1.2024 |
| Dátum doručenia | 12.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.1.2024 |
| Dátum úhrady | 22.1.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
7.2.2024
energie
Detail faktúry
| Číslo | 7141831641 |
|---|---|
| Číslo interné | 202501 |
| Predmet | energie |
| Cena | 469,00 € |
| Dodávateľ | ZSE Energia, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36677281 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 12.1.2024 |
| Dátum doručenia | 12.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.1.2024 |
| Dátum úhrady | 22.1.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
7.2.2024
potraviny
Detail faktúry
| Číslo | 52958 |
|---|---|
| Číslo interné | 202500 |
| Predmet | potraviny |
| Cena | 466,16 € |
| Dodávateľ | COOP Jednota Trnava, SD |
| Dodávateľ IČO | 00168921 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 19.12.2023 |
| Dátum doručenia | 19.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.12.2023 |
| Dátum úhrady | 27.12.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
7.2.2024
mäso ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 230259 |
|---|---|
| Číslo interné | 202499 |
| Predmet | mäso ŠJ |
| Cena | 50,58 € |
| Dodávateľ | Ľuboš Čeliga |
| Dodávateľ IČO | 32840063 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 15.12.2023 |
| Dátum doručenia | 15.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 29.12.2023 |
| Dátum úhrady | 27.12.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
7.2.2024
finančný spravodajca
Detail faktúry
| Číslo | 5042300621 |
|---|---|
| Číslo interné | 202498 |
| Predmet | finančný spravodajca |
| Cena | 32,03 € |
| Dodávateľ | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31592503 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 11.1.2024 |
| Dátum doručenia | 11.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.1.2024 |
| Dátum úhrady | 22.1.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
7.2.2024
telefón, internet
Detail faktúry
| Číslo | 1491489655 |
|---|---|
| Číslo interné | 202497 |
| Predmet | telefón, internet |
| Cena | 89,78 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35848863 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
| Dátum doručenia | 9.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.1.2024 |
| Dátum úhrady | 17.1.2024 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
7.2.2024
uloženie a vývoz odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 3202301340 |
|---|---|
| Číslo interné | 202496 |
| Predmet | uloženie a vývoz odpadu |
| Cena | 330,43 € |
| Dodávateľ | K.O.S. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 34133861 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
| Dátum doručenia | 9.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.1.2024 |
| Dátum úhrady | 12.1.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
7.2.2024
uloženie a vývoz odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 3129231402 |
|---|---|
| Číslo interné | 202495 |
| Predmet | uloženie a vývoz odpadu |
| Cena | 1717,02 € |
| Dodávateľ | Marius Pedersen |
| Dodávateľ IČO | 34115901 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 3.1.2024 |
| Dátum doručenia | 8.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.2.2024 |
| Dátum úhrady | 29.1.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
7.2.2024
uloženie a vývoz odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 102401055 |
|---|---|
| Číslo interné | 202494 |
| Predmet | uloženie a vývoz odpadu |
| Cena | 185,76 € |
| Dodávateľ | Fidelity Trade, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50254081 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 5.1.2024 |
| Dátum doručenia | 5.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.1.2024 |
| Dátum úhrady | 15.1.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
