A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
24.4.2024
vodné
Detail faktúry
Číslo | 224017216 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/005 |
Predmet | vodné |
Cena | 46,16 € |
Dodávateľ | Trenčianske vodárne a kanalizácie |
Dodávateľ IČO | 36302724 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 18.1.2024 |
Dátum doručenia | 24.1.2024 |
Dátum splatnosti | 2.2.2024 |
Dátum úhrady | 30.1.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
el. energia za MŠ, DS, PZ za 1-6 2024
Detail faktúry
Číslo | 7632743097 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/004 |
Predmet | el. energia za MŠ, DS, PZ za 1-6 2024 |
Cena | 1488,22 € |
Dodávateľ | ZSE Energia, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36677281 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 16.1.2024 |
Dátum doručenia | 18.1.2024 |
Dátum splatnosti | 30.1.2024 |
Dátum úhrady | 25.1.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
CUET prepojenie na Slovensko.sk
Detail faktúry
Číslo | 2024102 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/003 |
Predmet | CUET prepojenie na Slovensko.sk |
Cena | 50,00 € |
Dodávateľ | Dobraobec, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 53539133 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 5.1.2024 |
Dátum doručenia | 5.1.2024 |
Dátum splatnosti | 24.1.2024 |
Dátum úhrady | 19.1.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
mzdový program na rok 2024
Detail faktúry
Číslo | 240231 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/002 |
Predmet | mzdový program na rok 2024 |
Cena | 103,20 € |
Dodávateľ | SOMI Trenčín, spo. s r.o. |
Dodávateľ IČO | 36296589 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 3.1.2024 |
Dátum doručenia | 3.1.2024 |
Dátum splatnosti | 31.1.2024 |
Dátum úhrady | 25.1.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
kancelárske potreby
Detail faktúry
Číslo | 24003 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/001 |
Predmet | kancelárske potreby |
Cena | 41,00 € |
Dodávateľ | Sponka s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 51132907 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 9.1.2024 |
Dátum doručenia | 10.1.2024 |
Dátum splatnosti | 9.1.2024 |
Dátum úhrady | 10.1.2024 |
Spôsob úhrady | Dobierka |
Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
28.2.2024
zabezpečenie služieb k podaniu žiadosti o NFP - "Komplexná obnova kultúrneho domu"
Detail faktúry
Číslo | ZF32024 |
---|---|
Predmet | zabezpečenie služieb k podaniu žiadosti o NFP - "Komplexná obnova kultúrneho domu" |
Cena | 1650 € |
Dodávateľ | Consult MayaBe, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 54176867 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 23.2.2024 |
Dátum doručenia | 26.2.2024 |
Dátum splatnosti | 30.4.2024 |
Dátum úhrady | 24.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 28.2.2024 |
28.2.2024
Konzultačné a poradenské služby k príprave projektu - "Komplexná obnova kultúrneho domu"
Detail faktúry
Číslo | 0032024 |
---|---|
Predmet | Konzultačné a poradenské služby k príprave projektu - "Komplexná obnova kultúrneho domu" |
Cena | 900 € |
Dodávateľ | Consult MayaBe, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 54176867 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 23.2.2024 |
Dátum doručenia | 26.2.2024 |
Dátum splatnosti | 28.3.2024 |
Dátum úhrady | 25.3.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 28.2.2024 |
28.2.2024
energetický certifikát - "Komplexná obnova kultúrneho domu"
Detail faktúry
Číslo | 2024010 |
---|---|
Predmet | energetický certifikát - "Komplexná obnova kultúrneho domu" |
Cena | 1200 € |
Dodávateľ | TERA green s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 46879544 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 20.2.2024 |
Dátum doručenia | 22.2.2024 |
Dátum splatnosti | 5.3.2024 |
Dátum úhrady | 29.2.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 28.2.2024 |
28.2.2024
Projektová dokumentácia - "Komplexná obnova kultúrneho domu"
Detail faktúry
Číslo | 2024001 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/011 |
Predmet | Projektová dokumentácia - "Komplexná obnova kultúrneho domu" |
Cena | 24 000 € |
Dodávateľ | TERA green s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 46879544 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 17.1.2024 |
Dátum doručenia | 29.1.2024 |
Dátum splatnosti | 31.1.2024 |
Dátum úhrady | 29.1.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 28.2.2024 |
7.2.2024
činnosť spoločnej úradovne - stavebná časť
Detail faktúry
Číslo | 1052023 |
---|---|
Číslo interné | 202504 |
Predmet | činnosť spoločnej úradovne - stavebná časť |
Cena | 78,48 € |
Dodávateľ | Mesto Nové Mesto nad Váhom, Spoločný úrad samosprávy |
Dodávateľ IČO | 311863 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 10.1.2024 |
Dátum doručenia | 10.1.2024 |
Dátum splatnosti | 24.1.2024 |
Dátum úhrady | 19.1.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
7.2.2024
energie
Detail faktúry
Číslo | 7370029937 |
---|---|
Číslo interné | 202503 |
Predmet | energie |
Cena | 40,72 € |
Dodávateľ | ZSE Energia, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36677281 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 12.1.2024 |
Dátum doručenia | 12.1.2024 |
Dátum splatnosti | 26.1.2024 |
Dátum úhrady | 22.1.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
7.2.2024
energie
Detail faktúry
Číslo | 7370029938 |
---|---|
Číslo interné | 202502 |
Predmet | energie |
Cena | 446,72 € |
Dodávateľ | ZSE |
Dodávateľ IČO | 36677281 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 12.1.2024 |
Dátum doručenia | 12.1.2024 |
Dátum splatnosti | 26.1.2024 |
Dátum úhrady | 22.1.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
7.2.2024
energie
Detail faktúry
Číslo | 7141831641 |
---|---|
Číslo interné | 202501 |
Predmet | energie |
Cena | 469,00 € |
Dodávateľ | ZSE Energia, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36677281 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 12.1.2024 |
Dátum doručenia | 12.1.2024 |
Dátum splatnosti | 26.1.2024 |
Dátum úhrady | 22.1.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
7.2.2024
potraviny
Detail faktúry
Číslo | 52958 |
---|---|
Číslo interné | 202500 |
Predmet | potraviny |
Cena | 466,16 € |
Dodávateľ | COOP Jednota Trnava, SD |
Dodávateľ IČO | 00168921 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 19.12.2023 |
Dátum doručenia | 19.12.2023 |
Dátum splatnosti | 28.12.2023 |
Dátum úhrady | 27.12.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
7.2.2024
mäso ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 230259 |
---|---|
Číslo interné | 202499 |
Predmet | mäso ŠJ |
Cena | 50,58 € |
Dodávateľ | Ľuboš Čeliga |
Dodávateľ IČO | 32840063 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 15.12.2023 |
Dátum doručenia | 15.12.2023 |
Dátum splatnosti | 29.12.2023 |
Dátum úhrady | 27.12.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
7.2.2024
finančný spravodajca
Detail faktúry
Číslo | 5042300621 |
---|---|
Číslo interné | 202498 |
Predmet | finančný spravodajca |
Cena | 32,03 € |
Dodávateľ | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Dodávateľ IČO | 31592503 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 11.1.2024 |
Dátum doručenia | 11.1.2024 |
Dátum splatnosti | 25.1.2024 |
Dátum úhrady | 22.1.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
7.2.2024
telefón, internet
Detail faktúry
Číslo | 1491489655 |
---|---|
Číslo interné | 202497 |
Predmet | telefón, internet |
Cena | 89,78 € |
Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 35848863 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
Dátum doručenia | 9.1.2024 |
Dátum splatnosti | 22.1.2024 |
Dátum úhrady | 17.1.2024 |
Spôsob úhrady | pp |
Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
7.2.2024
uloženie a vývoz odpadu
Detail faktúry
Číslo | 3202301340 |
---|---|
Číslo interné | 202496 |
Predmet | uloženie a vývoz odpadu |
Cena | 330,43 € |
Dodávateľ | K.O.S. s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 34133861 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
Dátum doručenia | 9.1.2024 |
Dátum splatnosti | 14.1.2024 |
Dátum úhrady | 12.1.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
7.2.2024
uloženie a vývoz odpadu
Detail faktúry
Číslo | 3129231402 |
---|---|
Číslo interné | 202495 |
Predmet | uloženie a vývoz odpadu |
Cena | 1717,02 € |
Dodávateľ | Marius Pedersen |
Dodávateľ IČO | 34115901 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 3.1.2024 |
Dátum doručenia | 8.1.2024 |
Dátum splatnosti | 2.2.2024 |
Dátum úhrady | 29.1.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
7.2.2024
uloženie a vývoz odpadu
Detail faktúry
Číslo | 102401055 |
---|---|
Číslo interné | 202494 |
Predmet | uloženie a vývoz odpadu |
Cena | 185,76 € |
Dodávateľ | Fidelity Trade, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 50254081 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 5.1.2024 |
Dátum doručenia | 5.1.2024 |
Dátum splatnosti | 19.1.2024 |
Dátum úhrady | 15.1.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |