.jpeg "Očkovská zabíjačka 2017")
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
7.2.2024
potraviny
Detail faktúry
| Číslo | 52958 |
|---|---|
| Číslo interné | 202500 |
| Predmet | potraviny |
| Cena | 466,16 € |
| Dodávateľ | COOP Jednota Trnava, SD |
| Dodávateľ IČO | 00168921 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 19.12.2023 |
| Dátum doručenia | 19.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.12.2023 |
| Dátum úhrady | 27.12.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
7.2.2024
mäso ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 230259 |
|---|---|
| Číslo interné | 202499 |
| Predmet | mäso ŠJ |
| Cena | 50,58 € |
| Dodávateľ | Ľuboš Čeliga |
| Dodávateľ IČO | 32840063 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 15.12.2023 |
| Dátum doručenia | 15.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 29.12.2023 |
| Dátum úhrady | 27.12.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
7.2.2024
finančný spravodajca
Detail faktúry
| Číslo | 5042300621 |
|---|---|
| Číslo interné | 202498 |
| Predmet | finančný spravodajca |
| Cena | 32,03 € |
| Dodávateľ | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31592503 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 11.1.2024 |
| Dátum doručenia | 11.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.1.2024 |
| Dátum úhrady | 22.1.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
7.2.2024
telefón, internet
Detail faktúry
| Číslo | 1491489655 |
|---|---|
| Číslo interné | 202497 |
| Predmet | telefón, internet |
| Cena | 89,78 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35848863 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
| Dátum doručenia | 9.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.1.2024 |
| Dátum úhrady | 17.1.2024 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
7.2.2024
uloženie a vývoz odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 3202301340 |
|---|---|
| Číslo interné | 202496 |
| Predmet | uloženie a vývoz odpadu |
| Cena | 330,43 € |
| Dodávateľ | K.O.S. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 34133861 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
| Dátum doručenia | 9.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.1.2024 |
| Dátum úhrady | 12.1.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
7.2.2024
uloženie a vývoz odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 3129231402 |
|---|---|
| Číslo interné | 202495 |
| Predmet | uloženie a vývoz odpadu |
| Cena | 1717,02 € |
| Dodávateľ | Marius Pedersen |
| Dodávateľ IČO | 34115901 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 3.1.2024 |
| Dátum doručenia | 8.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.2.2024 |
| Dátum úhrady | 29.1.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
7.2.2024
uloženie a vývoz odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 102401055 |
|---|---|
| Číslo interné | 202494 |
| Predmet | uloženie a vývoz odpadu |
| Cena | 185,76 € |
| Dodávateľ | Fidelity Trade, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50254081 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 5.1.2024 |
| Dátum doručenia | 5.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.1.2024 |
| Dátum úhrady | 15.1.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
7.2.2024
telefón, internet
Detail faktúry
| Číslo | 8341463748 |
|---|---|
| Číslo interné | 202493 |
| Predmet | telefón, internet |
| Cena | 67,61 € |
| Dodávateľ | T-Slovak Telekom |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 1.1.2024 |
| Dátum doručenia | 4.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.1.2024 |
| Dátum úhrady | 18.1.2024 |
| Spôsob úhrady | inkaso |
| Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
7.2.2024
služby - PC programy
Detail faktúry
| Číslo | 6230465 |
|---|---|
| Číslo interné | 202492 |
| Predmet | služby - PC programy |
| Cena | 12,60 € |
| Dodávateľ | Topset Solutions, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46919805 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
| Dátum doručenia | 31.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 10.1.2024 |
| Dátum úhrady | 4.1.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
7.2.2024
služby - PC program Cintorín
Detail faktúry
| Číslo | 20231424 |
|---|---|
| Číslo interné | 202491 |
| Predmet | služby - PC program Cintorín |
| Cena | 10,44 € |
| Dodávateľ | 3W Slovakia, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36746045 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 20.12.2023 |
| Dátum doručenia | 20.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 4.1.2024 |
| Dátum úhrady | 2.1.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
7.2.2024
bankové poplatky
Detail faktúry
| Číslo | 18232023 |
|---|---|
| Číslo interné | 202490 |
| Predmet | bankové poplatky |
| Cena | 60,08 € |
| Dodávateľ | Prima banka Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 31575951 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 19.12.2023 |
| Dátum doručenia | 19.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.12.2023 |
| Dátum úhrady | 19.12.2023 |
| Spôsob úhrady | inkaso |
| Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
7.2.2024
telefón, internet
Detail faktúry
| Číslo | 8339670741 |
|---|---|
| Číslo interné | 202489 |
| Predmet | telefón, internet |
| Cena | 41,20 € |
| Dodávateľ | T-Slovak Telekom |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2023 |
| Dátum doručenia | 15.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.12.2023 |
| Dátum úhrady | 18.12.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
7.2.2024
telefón, internet
Detail faktúry
| Číslo | 1391466940 |
|---|---|
| Číslo interné | 202488 |
| Predmet | telefón, internet |
| Cena | 59,18 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35848863 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 7.12.2023 |
| Dátum doručenia | 15.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2023 |
| Dátum úhrady | 19.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
7.2.2024
služby web
Detail faktúry
| Číslo | 2023014 |
|---|---|
| Číslo interné | 202487 |
| Predmet | služby web |
| Cena | 60,00 € |
| Dodávateľ | Dobraobec, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 55883061 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 4.12.2023 |
| Dátum doručenia | 15.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.12.2023 |
| Dátum úhrady | 19.12.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
7.2.2024
služby webové sídlo
Detail faktúry
| Číslo | 2023531 |
|---|---|
| Číslo interné | 202486 |
| Predmet | služby webové sídlo |
| Cena | 60,00 € |
| Dodávateľ | Dobraobec, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 55883061 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2023 |
| Dátum doručenia | 15.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2023 |
| Dátum úhrady | 19.12.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
7.2.2024
uloženie a vývoz odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 102312055 |
|---|---|
| Číslo interné | 202485 |
| Predmet | uloženie a vývoz odpadu |
| Cena | 185,76 € |
| Dodávateľ | Fidelity Trade, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50254081 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 6.12.2023 |
| Dátum doručenia | 15.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2023 |
| Dátum úhrady | 19.12.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
7.2.2024
Poistenie
Detail faktúry
| Číslo | 2023166 |
|---|---|
| Číslo interné | 202484 |
| Predmet | Poistenie |
| Cena | 940,22 € |
| Dodávateľ | Obec Podolie |
| Dodávateľ IČO | 00311928 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 6.12.2023 |
| Dátum doručenia | 15.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.1.2023 |
| Dátum úhrady | 19.12.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
7.2.2024
audítorské služby
Detail faktúry
| Číslo | 2023042 |
|---|---|
| Číslo interné | 202483 |
| Predmet | audítorské služby |
| Cena | 960,00 € |
| Dodávateľ | Ing. Marta Tóthová |
| Dodávateľ IČO | 34271333 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 8.12.2023 |
| Dátum doručenia | 15.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 22.12.2023 |
| Dátum úhrady | 20.12.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
7.2.2024
autorská odmena-licencie
Detail faktúry
| Číslo | 20231034 |
|---|---|
| Číslo interné | 202482 |
| Predmet | autorská odmena-licencie |
| Cena | 104,16 € |
| Dodávateľ | 3W Slovakia, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36746045 |
| Dátum vystavenia | 15.12.2023 |
| Dátum doručenia | 15.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.12.2023 |
| Dátum úhrady | 28.12.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
7.2.2024
uloženie a vývoz odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 3202301242 |
|---|---|
| Číslo interné | 202481 |
| Predmet | uloženie a vývoz odpadu |
| Cena | 491,00 € |
| Dodávateľ | K.O.S. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 34133861 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 30.11.2023 |
| Dátum doručenia | 13.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.12.2023 |
| Dátum úhrady | 13.12.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
