A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
31.3.2023
potraviny pre ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 52910 |
---|---|
Číslo interné | 202341 |
Predmet | potraviny pre ŠJ |
Cena | 339,05 € |
Dodávateľ | COOP Jednota Trnava, SD |
Dodávateľ IČO | 00168921 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 14.3.2023 |
Dátum doručenia | 14.3.2023 |
Dátum splatnosti | 23.3.2023 |
Dátum úhrady | 21.3.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 31.3.2023 |
31.3.2023
mäso pre šk. jedáleň
Detail faktúry
Číslo | 2300184 |
---|---|
Číslo interné | 202340 |
Predmet | mäso pre šk. jedáleň |
Cena | 88,05 € |
Dodávateľ | Ľuboš Čeliga |
Dodávateľ IČO | 328400063 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 10.3.2023 |
Dátum doručenia | 10.3.2023 |
Dátum splatnosti | 24.3.2023 |
Dátum úhrady | 21.3.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 31.3.2023 |
31.3.2023
hovory - mobil za 2/2023
Detail faktúry
Číslo | 1511232241 |
---|---|
Číslo interné | 202339 |
Predmet | hovory - mobil za 2/2023 |
Cena | 52,40 € |
Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47259116 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 7.3.2023 |
Dátum doručenia | 20.3.2023 |
Dátum splatnosti | 21.3.2023 |
Dátum úhrady | 21.3.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 31.3.2023 |
31.3.2023
toner do tlačiarne
Detail faktúry
Číslo | 20230227 |
---|---|
Číslo interné | 202337 |
Predmet | toner do tlačiarne |
Cena | 35,84 € |
Dodávateľ | MIP Trenčín, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36335070 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 6.3.2023 |
Dátum doručenia | 6.3.2023 |
Dátum splatnosti | 20.3.2023 |
Dátum úhrady | 21.3.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 31.3.2023 |
31.3.2023
Evidencia odpadov - modul
Detail faktúry
Číslo | 239100039 |
---|---|
Číslo interné | 202338 |
Predmet | Evidencia odpadov - modul |
Cena | 71,04 € |
Dodávateľ | EnviSys, s.r.o |
Dodávateľ IČO | 35977442 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 22.3.2023 |
Dátum doručenia | 22.3.2023 |
Dátum splatnosti | 5.4.2023 |
Dátum úhrady | 21.3.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 31.3.2023 |
31.3.2023
telefónne hovory za 2/2023
Detail faktúry
Číslo | 8323734459 |
---|---|
Číslo interné | 202336 |
Predmet | telefónne hovory za 2/2023 |
Cena | 42,96 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.3.2023 |
Dátum doručenia | 6.3.2023 |
Dátum splatnosti | 20.3.2023 |
Dátum úhrady | 20.3.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 31.3.2023 |
31.3.2023
odborná prehliadka na pynovom zariadení
Detail faktúry
Číslo | 3122023 |
---|---|
Číslo interné | 202329 |
Predmet | odborná prehliadka na pynovom zariadení |
Cena | 110,00 € |
Dodávateľ | Rábara Peter |
Dodávateľ IČO | 32843470 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 28.2.2023 |
Dátum doručenia | 2.3.2023 |
Dátum splatnosti | 3.3.2023 |
Dátum úhrady | 7.3.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 31.3.2023 |
31.3.2023
uloženie odpadu za 2/2023
Detail faktúry
Číslo | 3202300157 |
---|---|
Číslo interné | 202330 |
Predmet | uloženie odpadu za 2/2023 |
Cena | 444,56 € |
Dodávateľ | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 34133861 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 28.2.2023 |
Dátum doručenia | 2.3.2023 |
Dátum splatnosti | 14.3.2023 |
Dátum úhrady | 7.3.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 31.3.2023 |
31.3.2023
zimná údržba MK
Detail faktúry
Číslo | 20230005 |
---|---|
Číslo interné | 202331 |
Predmet | zimná údržba MK |
Cena | 96,00 € |
Dodávateľ | AGRO PISCA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 54557798 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 28.2.2023 |
Dátum doručenia | 2.3.2023 |
Dátum splatnosti | 14.3.2023 |
Dátum úhrady | 7.3.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 31.3.2023 |
31.3.2023
plyn - opakované dodávky 3/2023
Detail faktúry
Číslo | 8698231758 |
---|---|
Číslo interné | 202332 |
Predmet | plyn - opakované dodávky 3/2023 |
Cena | 2 239,00 € |
Dodávateľ | SPP, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35815258 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.3.2023 |
Dátum doručenia | 3.3.2023 |
Dátum splatnosti | 15.3.2023 |
Dátum úhrady | 7.3.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 31.3.2023 |
31.3.2023
vývoz BRKO za 2/2023
Detail faktúry
Číslo | 102303055 |
---|---|
Číslo interné | 202333 |
Predmet | vývoz BRKO za 2/2023 |
Cena | 185,76 € |
Dodávateľ | Fidelity Trade, s.r.o |
Dodávateľ IČO | 50254081 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 2.3.2023 |
Dátum doručenia | 3.3.2023 |
Dátum splatnosti | 16.3.2023 |
Dátum úhrady | 7.3.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 31.3.2023 |
31.3.2023
čerpanie žumpy
Detail faktúry
Číslo | 23602047 |
---|---|
Číslo interné | 202334 |
Predmet | čerpanie žumpy |
Cena | 160,00 € |
Dodávateľ | Poľnohospodárske družstvo Podolie |
Dodávateľ IČO | 00207161 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 28.2.2023 |
Dátum doručenia | 3.3.2023 |
Dátum splatnosti | 14.3.2023 |
Dátum úhrady | 7.3.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 31.3.2023 |
31.3.2023
el. energia za KD+VO 2/2023
Detail faktúry
Číslo | 7201080189 |
---|---|
Číslo interné | 202335 |
Predmet | el. energia za KD+VO 2/2023 |
Cena | 471,59 € |
Dodávateľ | ZSE, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36677281 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 5.3.2023 |
Dátum doručenia | 6.3.2023 |
Dátum splatnosti | 20.3.2023 |
Dátum úhrady | 7.3.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 31.3.2023 |
31.3.2023
oprava a olej.servis - auto
Detail faktúry
Číslo | 2023049 |
---|---|
Číslo interné | 202328 |
Predmet | oprava a olej.servis - auto |
Cena | 154,00 € |
Dodávateľ | Marián GONO - AUTOOPRAVOVŇA |
Dodávateľ IČO | 32777035 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 27.2.2023 |
Dátum doručenia | 2.3.2023 |
Dátum splatnosti | 9.3.2023 |
Dátum úhrady | 6.3.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 31.3.2023 |
31.3.2023
web.sídlo+prepojenie
Detail faktúry
Číslo | 2023141 |
---|---|
Číslo interné | 202327 |
Predmet | web.sídlo+prepojenie |
Cena | 160,00 € |
Dodávateľ | Dobraobec, s.r.o |
Dodávateľ IČO | 53539133 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.3.2023 |
Dátum doručenia | 2.3.2023 |
Dátum splatnosti | 20.3.2023 |
Dátum úhrady | 6.3.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 31.3.2023 |
31.3.2023
vykonanie roč.účt.uzávierky
Detail faktúry
Číslo | 5570044247 |
---|---|
Číslo interné | 202326 |
Predmet | vykonanie roč.účt.uzávierky |
Cena | 36 € |
Dodávateľ | IVES Košice |
Dodávateľ IČO | 00162957 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 21.2.2023 |
Dátum doručenia | 1.3.2023 |
Dátum splatnosti | 7.3.2023 |
Dátum úhrady | 6.3.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 31.3.2023 |
28.2.2023
mäso pre šk. jedáleň
Detail faktúry
Číslo | FV23022 |
---|---|
Číslo interné | 202323 |
Predmet | mäso pre šk. jedáleň |
Cena | 76,21 € |
Dodávateľ | Ľuboš Čeliga |
Dodávateľ IČO | 328400063 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 3.2.2023 |
Dátum doručenia | 3.2.2023 |
Dátum splatnosti | 17.2.2023 |
Dátum úhrady | 22.2.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 28.2.2023 |
28.2.2023
potraviny pre ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 52906 |
---|---|
Číslo interné | 202324 |
Predmet | potraviny pre ŠJ |
Cena | 234,39 € |
Dodávateľ | COOP Jednota Trnava, SD |
Dodávateľ IČO | 00168921 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 14.2.2023 |
Dátum doručenia | 14.2.2023 |
Dátum splatnosti | 23.2.2023 |
Dátum úhrady | 22.2.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 28.2.2023 |
28.2.2023
potaviny pre ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 52908 |
---|---|
Číslo interné | 202325 |
Predmet | potaviny pre ŠJ |
Cena | 96,94 € |
Dodávateľ | COOP Jednota Trnava, SD |
Dodávateľ IČO | 00168921 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 21.2.2023 |
Dátum doručenia | 21.2.2023 |
Dátum splatnosti | 2.3.2023 |
Dátum úhrady | 22.2.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 28.2.2023 |
28.2.2023
montážne práce a dodávka materiálu
Detail faktúry
Číslo | 20231001 |
---|---|
Číslo interné | 202322 |
Predmet | montážne práce a dodávka materiálu |
Cena | 1598,40 € |
Dodávateľ | Worknet, s.ro. |
Dodávateľ IČO | 35726351 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 31.1.2023 |
Dátum doručenia | 15.2.2023 |
Dátum splatnosti | 2.3.2023 |
Dátum úhrady | 27.2.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 28.2.2023 |